目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针政策；

（二）制定全县招商引资规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实；

（三）负责全县招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作；

（四）牵头组织开展各种形式的招商活动，参与重大招商项目的洽谈及签约工作。

二、机构设置

我单位共有职工11人，其中在职职工10人，临时人员0人，离休0人，退休1人，下设办公室、招商部、信息部和投资促进部四个业务股室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为210.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.49万元,增长27.61%,主要原因是工资福利增加和上年年末 产业链招商经费结转至年初，所以收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计210.25万元,其中：财政拨款收入210.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计210.25万元,其中：基本支出119.38万元,占56.78%；项目支出90.87万元,占43.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为210.25万元。与上年相比,各增加45.49万元,增长27.61%。主要原因是工资福利增加和上年年末 产业链招商经费结转至年初，所以收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出210.25万元,较上年决算数增加45.49万元,增长27.61%。主要原因是工资福利增加和上年年末 产业链招商经费结转至年初，所以收支增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为195.06万元,支出决算为207.25万元,完成年初预算的106.25%,决算数大于预算数的主要原因新增驻村帮扶队生活补助和工资调标增资。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是下拨驻村帮扶队员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.38万元。其中：

人员经费109.28万元,较上年决算数增加29.76万元,增长37.42%,主要原因是正常晋升和职级晋升及调标等原因工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费10.11万元,较上年决算数增加3.89万元,增长62.5%,主要原因是经费测算标准变化。公用经费用途主要包括邮电费、水费、电费、报刊费和物业费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、邮电费、水费、电费、报刊费和物业费等保运转支出。机关运行经费较上年决算数增加3.89万元,增长62.54%,主要原因是增加了社会保障缴费和工伤保险及工会经费等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计22.65万元,其中：政府采购货物支出7.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.21万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额15.21万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.82万元,支出决算为1.82万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.41万元,增长28.99%,主要原因是加强招商引资工作力度，考察客商增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00，较上年决算数相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年相比无增减变化。

3.公务接待费全年预算数为1.82万元,支出决算为1.82万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.41万元,增长28.99%,主要原因是加强招商引资工作力度，考察客商增多。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待146批次586人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的49.52%。组织对“招商引资专项工作经费”“产业链招商专项经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45万元。从评价情况来看,项目运行良好，达到了预期的目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映招商引资专项工作经费、产业链招商专项经费2个项目绩效自评结果。

招商引资专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省市下达招商引资任务；二是有效宣传推介我县县域资源优势。发现的主要问题及原因：有些招商引资项目建设进度缓慢，还须督促加快项目实施进度。下一步改进措施：一是进一步加强与企业的沟通交流，促进项目的实施落地。

产业链招商项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产业招商小分队的组建及有效运转；二是更有利于精准招商和产业招商。发现的主要问题及原因：招商小分队的人员不稳定，不利于工作的持续性开展。下一步改进措施：加强和相关部门的沟通协调，对产业链招商小分队人员进一步明确，一是加强小分队人员的管理。

(三)部门绩效评价结果(见附表)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。