前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责衔接平衡县级专项规划、区域规划、空间规划与各主要行业部门的行业规划，统筹协调经济社会发展。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控、粮食流通监管和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。受县人民政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（四）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全县价格和收费管理工作。

（五）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（六）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（七）统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织拟定和实施地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹规划、指导全县开发区建设和发展工作。

（八）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（九）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。牵头推进营商环境评价工作。

（十）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟定并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（十一）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十二）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟定社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十三）贯彻执行国防动员工作的方针和政策，承担国防动员统筹规划、综合协调、宣传教育等相关职能和日常工作；负责人民防空建设管理、组织实施、通信警报和监督检查等；管理县级国防动员、人民防空相关经费和资产。承担县委军民融合发展委员会的具体工作。

（十四）拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气长输管道保护工作。指导协调新能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

（十五）指导和协调全县招标投标工作，推进全县公共资源交易市场体系建设，负责公共资源交易活动业务指导和综合监管。牵头开展社会信用体系建设。

（十六）负责粮食流通行业管理和职责范围内物资储备管理工作，制定粮食行业发展规划、政策；贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。拟定全县粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理，承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。

（十七）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.办公室（能源股）。负责机关日常运转工作。承担机关及局属单位党的建设和纪检监察工作、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、机关财务、资产管理、后勤保障，负责机关党委与群团组织工作。负责意识形态和宣传思想、精神文明建设、统战、普法工作，组织新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作，负责机关及局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部和人才队伍建设、老干部工作、工会活动等。

负责拟订全县能源发展规划和政策。拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划和政策，按规定权限申报核准或备案新能源项目，提出相关发展布局及重大项目审核意见。负责组织开展新能源招商引资相关工作，指导能源行业节能和资源综合利用工作；负责全县加油（气）站、充电桩等能源项目审查备案和监督管理，按规定权限审批、审查上报能源类相关建设项目；负责长输油气管道保护、宣传、监管工作，承担石油天然气体制改革有关工作。

2.综合规划股。研究提出全县国民经济和社会发展战略、生产力布局和结构调整的重大政策性问题；汇总编制全县国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，包括总量平衡、发展建设、重大比例关系调整的目标和政策，起草综合计划报告及其它重要文稿；贯彻落实国家、省、市关于西部大开发的方针政策，研究提出全县的开发战略、发展规划、重大问题和有关政策法规的建议；协调相关部门提出重点产业发展规划，参与重大发展规划项目的评估；进行全县经济社会发展预测、监测和预警，组织起草年度经济和社会发展报告，负责宏观经济信息的搜集、整理、分析、交流和发布工作，提出分析报告和政策建议；研究全县财政、金融运行趋势，研究提出全县社会资金综合平衡计划和资本市场发展规划，编制相关行业计划、方案等；研究提出生产资料和重要物资的总量平衡计划及宏观调控建议。研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题；负责仓储物流项目的审核申报和管理。

3.产业协调和经济体制改革股。负责经济体制改革方面的专题调研，参与制定全县经济体制改革和配套改革中长期总体规划和年度实施方案；参与协调解决经济体制改革中的重大问题及措施的落实；负责关中—天水经济区办公室的日常事务；做好丝绸之路经济带建设各项工作。拟订区域经济发展规划和政策，指导区域经济协作；协调解决第一、二、三产业发展重大问题；拟订实施资源综合利用、循环经济规划、年度计划和政策措施，参与编制环境保护规划，组织实施清洁发展规划。负责垃圾、污水处理及资源节约、综合利用、循环经济、重点污染治理和重大节能减排示范工程的组织实施。

4.固定资产投资股。负责拟订全县固定资产投资总规模，编制全县固定资产投资年度计划和长期发展规划；负责全县工交、能源、城镇基础设施等国家投资项目的审查、申报、争取及管理工作；负责全县三年滚动投资计划、重大项目库建设与维护；负责审查、申报、管理城镇基础设施、保障性住房和党群机关、政法系统的国家和省市投资项目；负责县域内自筹、合资、合作项目的备案工作；配合有关部门对民间投资形成的固定资产进行评估。

5.社会事业股。提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划、年度计划。组织公安、卫健、人社、文旅、教育、民政、交通等部门申报项目，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革的重大问题；研究拟定人口发展和应对老龄化规划及政策。提出促进全县就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的规划和政策建议。负责审查、申报、管理政府投资和专项建设基金社会事业类投资项目。

6.农业农村经济股。研究分析全县农村经济和生态保护与建设发展、改革有关问题，提出政策建议；衔接农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出相关重大项目布局建议并协调实施；负责农业、林业、水务、黄河专项等领域项目谋划、审核、申报及监督实施；组织、协调以工代赈项目的谋划申报、实施和在农业农村领域推广以工代赈方式；做好易地扶贫搬迁后续扶持等管理工作，持续抓好基础设施和易地搬迁后续扶持专责工作、农口项目的建设、乡村振兴、脱贫攻坚巩固提升管理等工作。

7.物价股。组织实施国家和省、市制定的行政收费和事业性收费标准；拟定、调整县级政府管理的行政收费和事业性收费及部分经营性收费标准；负责减轻农民和企业负担的清费治乱工作；负责全县价格中介机构、金融机构、社会组织和服务行业的收费管理工作。会同有关部门共同推进全县社会信用体系建设，建立健全监督管理机制，实现公共信用信息资源共享。

8.粮食财务资产股。贯彻粮食财务管理办法，指导企业财务管理和会计核算工作；负责全县粮食企业国有资产管理和监督工作；督促指导全县国有粮食企业扭亏增盈；贯彻落实社会粮食流通统计制度，承担全县社会粮食流通及粮油加工等统计工作；核算、分解和拨补省、县级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金；会同县财政局安排、落实粮食企业各种项目资金的报批工作；负责全县国有粮食企业内部审计工作；负责全县粮食系统财会、统计、审计人员的业务培训和工作指导。

9.粮食物资储备股（粮食行业发展股）。引导全县非国有粮食企业严格执行国家有关粮食购销政策，维护区域粮食市场稳定；负责全县特定条件下城乡粮食供应及粮食应急预案的实施；负责全县粮食收购资格证的办理和年检；负责全县粮食收购、检测、销售、市场价格监测、信息收集及报送；负责各级储备粮油和商品粮的储存管理工作；组织开展“一符四无”粮仓和规范化管理工作的检查验收和科学保粮新技术的推广及应用；负责系统内安全生产工作及相关设施、设备的管理工作。承担全县粮食行业管理工作，综合协调行业改革与发展；指导全县粮食产业化经营和粮油加工业的发展；指导全县非公有制粮食企业的发展。指导粮食行业依法行政，负责粮食相关法规、规章的宣传和贯彻落实。负责推进粮食文化建设发展，开展粮食科学先进技术和科技成果的推广、交流与合作，组织、协调粮油精、特、名、优产品展销活动。  

10.国防动员股（军民融合发展股、人民防空股）。负责拟定全县国防动员发展规划、实施预案；承担国防动员综合协调具体任务，负责国防动员宣传教育工作，战时协调相关经费和物资装备保障；协调全县国防动员领域信息化建设，开展全县国防动员潜力资源及装备统计调查核查，协同军事机关开展国防动员能力检验评估，做好民用资源国防动员征用与补偿有关工作；负责推进全县国防动员重大项目和专项工程；协调行业部门推进国防动员专业保障队伍组织建设。

负责贯彻落实国家和省、市军民融合发展战略，研究拟定全县军民融合发展规划和重要政策等实施方案，协调推进全县军民融合发展重大项目；协调经济建设与国防建设发展、交通战备等有关问题。具体负责办理军民融合发展委员会和国防动员委员会交办的日常工作。

负责拟定城市人民防空建设规划和城市防空袭方案；统筹协调行业部门推进群众防空组织（人民防空专业队）建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争，负责发放防空警报和保障通信畅通；指导全县人民防空指挥、通信和警报设施的建设、使用、维护和管理相关工作。负责人民防空工程建设管理、质量监督和竣工验收备案，全县人民防空工程改造、拆除、报废审批相关工作；负责人民防空行政事业性收费管理工作等。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个，武山县粮食稽查大队。

（三）直属事业单位

直属事业单位1个，武山县项目前期综合服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4902.84万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算4902.84万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1164.44万元，占23.75%；

政府性基金预算收入3738.4万元，占76.25%。

（二）支出预算

2024年支出预算4902.84万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出600.44万元， 占12.24 %； 项目支出4302.4万元，占87.76%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1164.44万元，包括：一般公共服务支出507.96万元、社会保障和就业支出61.62万元、卫生健康支出20.85万元、住房保障支出97.01万元、粮油物资储备支出477万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出600.44万元，比2023年预算594.45万元增加5.99万元，增长1%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出555.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出44.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算564万元，比2023年预算999.68万元减少435.68万元，减少43.58%，减少的主要原因是预算压减。

经济社会发展项目5个，主要是：

项目1、2024年应急成品粮补贴；

项目2、2023年县级储备粮轮换价差补贴；

项目3、2024年新增县级储备粮油补贴；

项目4、2024年县级储备粮油补贴；

项目5、2024年肉类及冬春蔬菜补贴。

保障运转经费2个，主要是：

项目1、2024年发改项目前期工作经费；

项目2、2024年过境管道管护补助经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出：2024 年预算数为507.96万元，与2023 年预算518.19万元减少10.23万元，主要原因是人员退休，工资减少；

2.社会保障和就业支出:2024 年预算数为61.62万元，与2023 年预算57.84万元增加3.78万元，主要原因是养老保险等缴费基数变大；

3.卫生健康支出:2024 年预算数为20.85万元，与2023 年预算20.1万元减少0.75万元，主要原因是卫生健康支出减少；

4.住房保障支出:2024 年预算数为97.01万元，与2023 年预算35.32增加61.69万元，主要原因是职工住房公积金配套部分由单位代缴；

5.粮油物资储备支出:2024 年预算数为477万元，与2023 年预算742.68减少265.68万元，主要原因是储备粮油补贴减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.6万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0.6万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.6万元，较2023年预算4.4万元增加0.2万元，增长4.5%，增长的主要原因是培训人次增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费44.66万元，较2023年预算减少21.72万元，下降32.72%，下降的主要原因是机关运行经费预算减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额13.24万元，其中：政府采购货物预算3.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.67万元。2024年，部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.24万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为931.88万元。其中：业务用房1015.29平方米，价值466.53万元；办公用房为借用武山县盛源粮油储备有限公司办公用房。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值50.32万元。2024年拟采购固定资产约3.46万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出3738.4万元，较2023年预算5688.4万元减少1950万元，下降34.28 %。主要是预算减少：

1.农村基础设施建设项目国开行贷款还本付息资金2609万元；

2.“十二五”易地扶贫搬迁专项建设基金贴息13.4万元；

3.“十三五”易地扶贫搬迁专项贷款2024年还本资金1116万元。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年县级储备粮油补贴

1、项目概况：承担县级储备粮1600万公斤，储备食用油10万公斤储备任务，保障县域粮食安全。

2、立项依据：《武山县县级储备粮管理办法》

3、实施主体：武山县盛源粮油储备有限公司

4、实施周期：2024年

5、实施计划：严格按照《武山县县级储备粮管理办法》要求，加强日常监管，确保储备粮食数量真实，质量达标。

6、年度预算安排：300万元

7、预期总体目标：确保储备粮食数量真实，质量达标，保障县域粮食安全。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算及时报送财政公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目2个，压减率16.67%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             武山县发展和改革局

                          2024  年 1 月 29 日