按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)负责贯彻非税收入征管的法律、法规和制度，负责为财政收支管理、政府非税收入征缴管理、财政票据管理等提供服务保障。
(二)负责县财政预算、决算的编制，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会常务委员会报告财政工作。
(三) 制定财政预算收入计划；组织和管理县级各项财政收入，指导乡(镇)财政预、决算编制的审核上报和县、乡级金库核报工作。
(四)制定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策；组织执行国家关于地方财政的各项分配政策。
(五)管理和监督全县各项财政支出；执行社会保障财务制度、基本建设财务制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
(六)完成财政局交办的其他工作。
二、机构设置
财政局机关共有职工12人，其中正式职工12人，下设1办公室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算132.11万元，包括：一般公共预算收入132.11万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加132.11万元，增长100%，主要原因是：从2023年开始，部门预算单独申报，上年度无预算。
（二）支出预算
2023年支出预算132.11万元，比2022年预算增加132.11万元，增长100%，主要原因是：从2023年开始，部门预算单独申报，上年度无预算。包括：
1.一般公共服务支出105.86万元。
2.社会保障和就业支出12.53万元。
3.卫生健康支出4.97万元。
4.农林水支出0万元。
5.住房保障支出8.75万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出132.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出132.11万元，比2022年预算增加132.11万元，增长100%，下降的主要原因新增预算单位，上年度无预算。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出0万元，与2022年预无变化。其中：
1.经济社会发展项目0个，主要是：无。
2.保障运转经费0个，主要是：无。
3.其他项目0个，主要是：无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年比较无变化。
2.公务接待费0万元，与2022年无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年无变化。
4.培训费1.09万元，比2022年预算增加1.09万元，增长100%，增长的主要原因是一体化系统（3.0）等业务系统升级后需及时培训，提高业务技能。
5.会议费0万元，与2022年无变化。
6.机关运行经费8.4万元，比2022年预算增加8.4万元，增长100%，下降的主要原因新增预算单位，上年度无预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年无变化。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产0万元。2023年度拟购置固定资产总额0万元。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：无
2.项目实施主体：无
3.实施周期及计划：无
4.年度预算安排：无
5.项目概况：无
6.项目总目标：无
7.项目立项依据：无
8.项目绩效：无
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出623万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出623万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
