武山县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草有关政策文件，制定有关规章制度并组织实施。

2.负责全局基层党建、党风廉政、精神文明工作，加强全县人力资源社会保障系统社会组织、未就业高校毕业生、劳务工作站等党的基层组织建设工作。

3.拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，指导全县人力资源市场建设。

4.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度。负责拟订农村剩余劳动力转移就业等创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，落实高校毕业生就业和创业政策，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养的激励政策。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，落实全县养老、失业、工伤等社会保险相关政策，组织实施全县统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法。落实全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，对养老、失业、工伤等社会保险基金实施行政监督，会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

6.会同有关部门综合管理全县事业单位人事制度改革工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。落实全县事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制。

7.负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员、继续教育管理等政策。负责专业技术人才队伍培养、选拔、管理和协调引进等工作。建立技能人才培养、评价、使用和激励机制。

8.落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动维权政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件，受理和查处有关信访事项及突出事件。

9.落实全县农民工工作政策和规划，推动农民工政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.会同有关部门办理中央、国家和省、市及各事业单位评比达标、表彰奖励事项（党组织和党员的表彰奖励除外）。承担办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续。

11.深化“放管服”改革，进一步减少行政审批服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平。

12.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责局机关文电、秘书、会务、机要、档案、信访、安全保密、劳资、财务、固定资产管理及接待联络工作；负责局机关党委日常工作，协调指导局机关党建工作，承担局党委学习组织工作；协调指导局机关工会、妇联、共青团工作；牵头本系统精神文明建设活动的策划组织；负责全局干部职工理论业务学习的计划制定和督促检查工作；综合协调政务工作；监督检查机关、企事业单位执行人力资源和社会保障法律法规情况；负责组织开展机关行政效能建设和监察工作；负责监察本系统各种专项资金、基金的安全使用情况和监督本系统财务、政务公开工作；监督本系统窗口服务单位行政许可事项和服务事项的办理情况；负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作；负责群众来信来访的受理、接待、协调、交办、转送、督办、答复工作；负责起草局机关重要文稿及工作总结等综合性材料；负责审核本系统政策性规定、规范性文件和信息报送工作；负责局机关行政办公经费和资产管理及后勤管理工作。

2.事业单位干部管理股。负责全县事业单位工作人员调配的审查和手续办理；宏观管理事业单位人员退休、退职工作；配合有关部门做好离休干部工作；负责指导事业单位人事管理工作；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；承办全县事业单位岗位设置相关工作；拟订全县事业单位公开招聘计划、考核奖惩制度和调配政策并组织实施；编制全县事业单位急需紧缺人才专业目录，负责全县事业单位人才引进工作；负责事业单位人事年报统计工作；拟订全县专业技术人员开发、管理、使用、引进政策并组织实施；负责国家、省、市、县各类高层次人才的选拔，推荐和管理工作；承担专业技术人才规划和培训工作；负责管理全县专业技术人员职称改革工作、完善专业技术职务评审制度，资格考试制度、执业资格制度；负责全县各类专业技术人员职业资格考试工作；负责全县各级各类专业技术职务任职资格审核和初、中、高级职称的评审聘任工作；负责贯彻落实专业技术人员继续教育法律法规，拟订全县专业技术人员继续教育规划；负责拟定全县专业技术人员继续教育实施办法，指导监督继续教育培训机构工作，承担全县各类专业技术人员继续教育培训工作，承担县职称改革工作领导小组办公室日常工作。

3.就业和社会保障监察股。拟订全县养老保险、失业保险基本政策、改革方案和发展规划并组织实施；负责全县机关企事业单位基本养老保险及补充养老保险、新型农村养老保险、被征地农民养老保险和村干部养老保险工作；拟订城镇居民养老保险政策、规划和标准；拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策和有关被征地农民社会保险措施并监督实施；负责全县企业职工退休审批工作；负责监察检查全县用人单位执行劳动和保障法律、法规情况；负责工伤保险政策的实施和监督检查；负责实施劳动能力鉴定办法；统筹管理全县劳动力资源的开发利用和劳动就业工作，负责实施统筹城乡就业规划和相关政策、全县职业介绍工作；组织实施再就业工作。

4.规划财务和基金管理股。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，负责编制全县人力资源和社会保障事业信息化建设规划和项目管理规划；参与拟订并监督实施全县社会保障资金（基金）财务管理办法，负责全局各项经费、资金、基金的管理调度工作，参与制定全县专项就业资金使用办法；承担全局数据信息的汇总统计和分析管理工作，拟订全县社会保险经办机构的社会保险基金监管制度；依法监督社会保险及补充保险基金征缴、支付、管理和运营；对全县社会保险基金预决算提出审核意见；认定企业补充社会保险资格，对补充保险基金实施监督；负责本局财务审计工作。

5.工资福利股。拟订并组织实施全县机关、事业单位工资收入分配和福利的增长计划及宏观调控措施；负责机关、事业单位人员工资统计年报和统计分析；负责全县机关、事业单位工作人员工资制度改革和工资调整审核工作；负责全县机关、事业单位工作人员生活福利和津贴补贴的管理和完善工作；负责全县机关、事业单位人员综合计划管理、工资基金管理工作；组织实施全县机关事业单位工作人员工作期间休假、疾病、工伤、生育停工期间待遇、工龄计算、遗嘱补助、转正定级等工作；负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核、评定工作；会同有关部门做好离休人员生活待遇的落实工作。

6.劳动关系股。拟订全县劳动关系调整的基本细则和劳动合同、集体合同制度的实施规范并监督实施，指导和监督企业职工工资收入分配的宏观调控，企业工资指导线和最低工资标准的政策落实，拟定全县企业职工工资收入分配的宏观调控政策，贯彻执行职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年的特殊劳动保护政策，综合协调外商投资企业的劳动工资政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，落实企业职工离退休政策，负责组织开展企业工资收入监督检查工作。

7.行政审批股。承担本部门、单位行政审批制度改革相关工作；负责推进“接放管服”改革各项工作；负责本部门，单位政务服务事项和便民服务事项的咨询答复、受理、审核、发证及审批、服务流程的简化、优化等工作；负责本部门、单位政务服务事项的卷宗办理、资料的立卷归档工作；负责本部门、单位政务服务事项在政务大厅的进驻工作；负责甘肃省政务服务网上本部门、单位相关业务的办理及权责清单的动态维护管理，协调推进本部门、单位“互联网+政务服务”工作，负责研究和协调推进本部门、单位的简政便民工作。

二、人社局2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为33856.73万元，其中：

1.财政拨款收入33636.08万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数33825.11万元减少189.03万元，降低0.56%，主要原因是财政减少了对机关事业单位养老保险、劳动关系和维权、劳动人事争议调解仲裁和就业补助资金的补助。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余220.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2021年度人社局支出为33856.73万元。其中：

基本支出1431.26万元，较2020年度决算数652.91万元增加778.35万元，增长119.21%，主要原因是行政事业单位退休人员养老保险增资。

项目支出32425.47万元，较2020年度决算数34132.52万元减少1707.05万元，下降5%，主要原因是财政专项扶贫资金和专项创业担保贴息资金有所减少。按照功能科目分类：一般公共服务支出0.9万元，社会保障和就业支出28993.41万元，卫生健康支出1万元，城乡社区支出1200万元，农林水支出3661.42万元。按经济科目分类：工资福利支出1266.90万元，商品和服务支出767.73万元，对个人和家庭的补助31814.28万元，对企业补助7.82万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，人社局财政拨款收入总计33636.08万元，与上年33825.11万元相比减少189.03万元，下降0.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入32436.08万元，与上年33825.11万元相比减少1389.03万元，下降4.11%；政府性基金预算财政拨款收入1200万元，与上年0万元相比增加1200万元，增长100%。主要原因是增加被征地农民养老保险补助，减少财政专项扶贫资金和专项创业担保贴息资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，人社局一般公共预算财政拨款支出总计32480.46万元，与上年33844.1万元相比减少1363.64万元，降低4.03%；完成年初预算7964.99万元的407.8%。

1.一般公共服务支出0.9万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算154.57万元的0.58%，决算数大于预算数的主要原因是本年0.9万元为公务员年度考核优秀奖励金，而年初预算数为高校毕业生“三支一扶”生活补助资金，科目由原来的2011099调整到2080199。

2.社会保障和就业支出28993.41万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算6509.6万元的445.39%，决算数大于预算数的主要原因是中央省市下达机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和企业养老保险等补助资金。

3.卫生健康支出1万元，主要用于职工医疗保险体检补助，完成年初0万元预算100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增在职职工医疗体检费用。

3.农林水支出3485.15万元，主要用于扶贫车间奖补和扶贫车间运行建设、劳动力技能培训补助、村级公益性岗位补助、创业担保贴息补助资金，完成年初300.82万元预算11.58%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加财政专项扶贫资金项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

人社局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1431.26万元，其中：一般公共服务支出0.9万元；社会保障和就业支出1429.36万元；卫生健康支出1万元。

1.人员经费1300.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费130.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0.69万元，决算0万元，完成年初预算0%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年人社局单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年人社局公务用车购置费0万元，无新购置车辆。2021年人社局公务用车运行费0万元，无公务用车。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年0.45万元减少0.45万元，下降100%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降0%，减少0万元。无国外公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出130.28万元，比2020年112.22万元增加18.06万元，增长16.09%。主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、支出加大。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额11.88万元，其中：政府采购货物支出11.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额11.88万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5486.43万元，占一般公共预算项目支出总额的16.89%。共组织对城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、企业养老保险、被征地农民养老保险、村级公益性岗位、农民工欠薪应急周转金、扶贫车间运行等15个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出5286.43万元，政府性基金预算财政拨款收入1200万元。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.人社局2021年部门决算批复表

           2.人社局2021年度部门绩效公开表