按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障政策、规定、并组织实施和监督检查。

2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。指导全县人力资源市场建设。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度，负责拟订农村剩余劳动力转移就业等创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头制订高校毕业生就业和创业政策，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养的激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；对全县社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金实施行政监督，制定社会保险经办机构的管理规则。

5、负责全县就业、失业，社会保险基金预测、预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业管理人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7、贯彻执行国家人事制度改革的总体规划和政策法规，会同有关部门综合管理全县事业单位人事制度改革工作，建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度，制定专业技术人员管理和继续教育政策，组织实施专业技术人员继续教育；负责职称制度改革和深化工作，建立专业技术人员职称评价制度，完善专业技术人员职务聘任制度，推行专业技术人员就业资格制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养选拔工作。

8、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9、制定全县劳动关系调整的基本规则、劳动合同制度的实施规范、劳动争议调解和劳动仲裁规则；完善企业工资收入分配制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；参与申报评定市级、县级企业表彰工作。

10、受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

11、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室《关于印发<武山县人民政府机构改革方案>的通知》（市委办发[2010]55号）文件和中共武山县委、武山县人民政府《关于印发<武山县人民政府机构改革实施意见>的通知》（县委发[2010]26号）精神，于2010年10月设立武山县人力资源和社会保障局。我局编制总数为64人，其中：局机关行政编制15人。局属各单位编制情况为：公共就业和人才服务中心13人，劳动监察中队编制6人，社会保险事业服务中心30人。年初在职人员60人。

（二）参照公务员法管理单位

2019年4月5日中共武山县委机构编制委员会对原人才市场管理办公室和就业中心机构调整为公共就业和人才服务中心；对城乡居民社会养老保险中心、社会保险资金管理中心和机关事业单位养老保险管理中心机构调整为社会保险事业服务中心。现共有直属单位4个，即局机关办公室、劳动保障监察中队、公共就业和人才服务中心、社会保险事业服务中心。人力资源和社会保障局内设8个职能股（室），即：党政综合办公室、干部管理股、就业和社会保障监察股、规划财务和基金管理股、专业技术人员管理股（挂武山县职称改革办公室牌子）、工资福利股、劳动关系股、劳动人事争议调解仲裁股。

（三）其他事业单位

无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2023年预算收入1398.70万元，比2022年预算3592.80减少2194.1万元，下降61.07%，下降主要原因是：就业补助资金和村级公益性岗位补助、普惠金融创业担保贷款补助、机关事业养老保险、城乡居民基本养老保险等资金减少。其中：一般公共预算收入1398.70万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2023年支出预算1398.70万元，比2022年预算3592.80减少2194.1万元，下降61.07%。下降的主要原因是：就业补助资金和村级公益性岗位补助、普惠金融创业担保贷款补助、机关事业养老保险、城乡居民基本养老保险等资金减少。包括：

1.社会保障和就业支出1317.81万元。

2.卫生健康支出29.34万元。

3.住房保障支出51.55万元。

4.其他0万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1398.70万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2023年基本支出815.27万元，其中人员经费705.61万元，公用经费109.66万元。比2022年预算632.37万元增加182.9万元，增长28.92%，增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金、医疗卫生增长。

（二）项目支出。2023年一般公共预算拨款项目支出预算583.43万元，比2022年预算2960.43万元减少2377万元，下降80.29%，下降的主要原因是就业补助资金和村级公益性岗位补助、普惠金融创业担保贷款补助、机关事业养老保险、城乡居民基本养老保险等资金减少。其中：

1.社会保障和就业支出类项目1个，分别是：城乡居民基本养老保险缴费、企业职工养老保险缴费、职工工伤保险缴费、高校毕业生“三支一扶”人员补助、高校毕业生进企业服务补助类项目。

2.卫生健康支出类项目1个，分别是：职工基本医疗保险缴费类项目。

3.住房保障支出类项目1个，分别是：职工住房公积金类项目。

五、政府性基金预算情况

2023年政府性基金预算拨款项目支出预算0万元，比2022年预算减少1000万元，降低100%，降低的主要原因是本年度无该参保项目。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年增加0.5万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0 万元），比2022年预算增加（减少）0 万元。

（二）培训费情况。培训费6.44万元，比2022年预算增加6.44万元。

（三）会议费情况。会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（四）机关运行费情况。机关运行经费109.66万元，比2022年46.9万元预算增加62.76万元，增加的主要原因是：增加引进人才工作经费和教育系统中级评审工作经费等。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2023年政府采购预算总额24.8万元，其中：政府采购货物预算18.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.2万元。

（二）非税收入情况。2023年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收 0万元（2023年本部门无非税收入预算：2023年本单位无非税收入）

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为84.10万元。其中办公用房0平方米，价值0万元；共有公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2023年本单位拟购置固定资产11.5万元，主要为电脑和打印机等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计7个，涉及财政支出583.43万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；社会保障和就业支出类项目7个，涉及财政支出583.43万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开表

2023年绩效目标申报表