第一部分 部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障政策、规定、并组织实施和监督检查。

2、负责全局基层党建、党风廉政、精神文明工作。加强全县人力资源和社会保障系统社会组织、未就业高校毕业生、劳务工作站等党的基层组织建设工作。

3、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置，指导全县人力资源市场建设。

4、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度。负责拟订农村剩余劳动力转移就业等创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，落实高校毕业生就业和创业政策，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养的激励政策。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调解和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，落实全县养老、失业、工伤等社会保险相关政策，组织实施全县统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移办法。落实全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，对养老、失业、工伤等社会保险基金实施行政监督。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

6.会同有关部门综合管理全县事业单位人事制度改革工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。落实全县事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制。

7、负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员、继续教育管理等政策。负责专业技术人才队伍培养、选拔、管理和协调引进等工作。建立技能人才培养、评价、使用和激励机制。

8、落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动维权政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件，受理和查处有关信访事项及突出事件。

9、落实县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

10、会同有关部门办理中央、国家和省、市及各事业单位评比达标、表彰奖励事项（党组织和党员的表彰奖励除外）。承接办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续。受理人力资源和社会保障信访事项，协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

11、深化“放管服”改革。进一步减少行政审批服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平。

12、贯彻执行《劳动法》和国家有关劳动和社会保障的法律、法规、方针政策。

13、制定全县范围内劳务事业发展计划和劳动力的开发，有序流动管理工作。

14、调查掌握县内富余劳动力资源情况，捕捉和提供劳务信息，安排向外输出和就地转移。

15、组织城乡输转劳动力的培训，负责做好劳务人员输出和转移的审查。

16、负责签证和监督劳务合同的执行。

17、调查研究，推广劳务工作经验。

18、负责指导和协调乡镇劳务工作站的业务工作。

19、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一）机关内设机构

下属武山县劳务输转服务中心内设综合股、办公室、数据信息股、输转培训股、党建办公室五个机构。

（二）参照公务员法管理单位

下属武山县劳务输转服务中心为正科级建制参照公务员法管理事业单位。编制数为11个，其中参照公务员法管理事业编制11个。现有工作人员9名，其中主任1名，副主任2名。

（三）直属事业单位

我局编制总数为75人，其中：局机关行政编制15人，公共就业和人才服务中心13人，劳动监察中队编制6人，社会保险事业服务中心30人，劳务输转服务中心11人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属部门预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算11807.34万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算11807.34万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入10882.58万元，占92%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入924.76万元，占8%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算11807.34万元（详见单位预算公开表3）。

其中：基本支出1114.58万元，占9%；

项目支出9768万元，占83%；

上年结转924.76万元，占8%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出11807.34万元，包括：科学技术支5万元、社会保障和就业支出6560.45万元、卫生健康支出37.15万元、农林水支出5031.53万元、住房保障支出173.21万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1114.58万元，比2023年预算增长15.2%，增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金、住房公积金、医疗保险增长。

其中：人员经费支出945.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出119.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算9768万元，比2023年预算增加9173.57万元，增长的主要原因是实施项目经费由单位独立预算，预算中心不再汇总预算。

其中：经济社会发展项目5个，主要是：项目1、科学技术支出；项目2、社会保障和就业支出；项目3、卫生健康支出；项目4、农林水支出；项目5、住房保障支出。其他项目2个，主要是项目1、开展有组织劳务输转能力提升专项经费；项目2、武山县劳务输转稳岗就业补贴项目。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出2024 年预算数为5万元， 比 2023 年预算减少5万元， 主要原因是开源节流。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为6440.68万元， 比 2023 年预算减少5122.87万元， 主要原因是机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险等资金为上级一般转移收入。

3、卫生健康支出2024 年预算数为32.37万元， 比 2023 年预算减少3.03万元， 主要原因是本年度退休职工增加，医疗保险就减少了。

4、农林水支出2024 年预算数为3912.53万元， 比 2023 年预算增加3912.53万元， 主要原因是本年度科目进行调整。

5、住房保障支出2024 年预算数为150.91万元， 比 2023 年预算增加99.36万元， 主要原因是年初工资基数增长，公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，较2023年预算增加0万元。

1、因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.5万元，较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.05万元，比2023年预算减少0.15万元，减少12.5%，减少的主要原因是财政拨款数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费119.37万元，较2023年预算减少7.29万元，下降6%，下降的主要原因是开源节流。

七、政府采购安排情况

2024年部门政府采购预算总额 27.8万元，其中：政府采购货物预算21.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.2万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，小微企业预留政府采购项目预算金24.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为112.78万元。其中：办公用房0平方米，价0万元。预算单位共有公务用0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0元。2024年拟采购固定资产27.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：武山县2024年劳务输转稳岗就业补贴项目

1、项目概况：通过实施务工人员跨省、县外省内交通补助政策，引导脱贫劳动力（含监测帮扶对象）全方位、多渠道就业，通过“点对点、一站式”输转包租专车，提供便捷的交通环境，将务工人员直接快速送达务工企业，减轻群众出行压力，缩短了乘车时间，让务工人员提前上岗，提高外出务工人员积极性，带动群众务工增收。

2、立项依据：中共武山县委农村工作领导小组（武山县实施乡村振兴战略领导小组）《关于下达2024年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（武农领组发〔2023〕25号）文件。

3、实施主体：武山县劳务输转服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：对武山籍2024年跨甘肃省外出务工满3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象），按照在陕西、宁夏、青海、内蒙古、山西、四川、重庆等7个省市务工的，每人发放一次性交通补助400元；在其它省市务工的，每人发放一次性交通补助500元的标准，发放一次性交通补助。对武山籍2024年县外省内务工满3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象），按照200元标准，发放一次性交通补助。

对采取“点对点”一站式包租车有组织输送我县2024年外出务工人员的乡镇和在我县备案，依法开展劳务输转、劳务派遣、招聘用工宣传的劳务中介机构、经营性人力资源机构、劳务经纪人，在出发前2天向县劳务输转服务中心申请有组织输转用车。

6、年度预算安排：1119万元

7、预期总体目标：对县外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放交通补助，累计受益人数达29000人。通过落实稳岗就业奖补政策，引导脱贫劳动力（含监测帮扶对象）提高外出务工积极性，减轻出行交通费用支出，帮助群众增加务工收入。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的89%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，项目支出8个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政决算公开，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标15个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。