目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障政策、规定、并组织实施和监督检查。

2、负责全局基层党建、党风廉政、精神文明工作。加强全县人力资源和社会保障系统社会组织、未就业高校毕业生、劳务工作站等党的基层组织建设工作。

3、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置，指导全县人力资源市场建设。

4、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度。负责拟订农村剩余劳动力转移就业等创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，落实高校毕业生就业和创业政策，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养的激励政策。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调解和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，落实全县养老、失业、工伤等社会保险相关政策，组织实施全县统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移办法。落实全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，对养老、失业、工伤等社会保险基金实施行政监督。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

6.会同有关部门综合管理全县事业单位人事制度改革工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。落实全县事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制。

7、负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员、继续教育管理等政策。负责专业技术人才队伍培养、选拔、管理和协调引进等工作。建立技能人才培养、评价、使用和激励机制。

8、落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动维权政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件，受理和查处有关信访事项及突出事件。

9、落实县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

10、会同有关部门办理中央、国家和省、市及各事业单位评比达标、表彰奖励事项（党组织和党员的表彰奖励除外）。承接办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续。受理人力资源和社会保障信访事项，协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

11、深化“放管服”改革。进一步减少行政审批服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室《关于印发<武山县人民政府机构改革方案>的通知》（市委办发[2010]55号）文件和中共武山县委、武山县人民政府《关于印发<武山县人民政府机构改革实施意见>的通知》（县委发[2010]26号）精神，于2010年10月设立武山县人力资源和社会保障局。

（二）参照公务员法管理单位

2019年4月5日中共武山县委机构编制委员会对原人才市场管理办公室和就业中心机构调整为公共就业和人才服务中心；对城乡居民社会养老保险中心、社会保险资金管理中心和机关事业单位养老保险管理中心机构调整为社会保险事业服务中心。现共有直属单位4个，即局机关办公室、劳动保障监察中队、公共就业和人才服务中心、社会保险事业服务中心。人力资源和社会保障局内设9个职能股（室），即：党政综合办公室、事业单位干部管理股、就业和社会保障监察股、规划财务和基金管理股、专业技术人员管理股（挂武山县职称改革办公室牌子）、工资福利股、劳动关系股、劳动人事争议调解仲裁股、行政审批股。

（三）直属事业单位

我局编制总数为64人，其中：局机关行政编制15人，公共就业和人才服务中心13人，劳动监察中队编制6人，社会保险事业服务中心30人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附表

二、收入决算表

见附表

三、支出决算表

见附表

四、财政拨款收入支出决算总表

见附表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21662.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少218.22万元,下降0.9%,主要原因是本年减少了财政对被征地农民养老保险补贴等资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21662.81万元,其中：财政拨款收入21662.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21662.81万元,其中：基本支出932.26万元,占4.3%；项目支出20730.55万元,占95.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21662.81万元。与上年2022年21741.03万元相比,各减少78.22万元,下降0.36%。主要原因是本年减少了财政对被征地农民养老保险补贴等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出21662.81万元,较上年21741.03万元决算数减少78.22万元,下降0.36%。主要原因是本年减少了财政对被征地农民养老保险补贴等资金。

社会保障和就业支出年初预算数为1317.81万元，支出决算为19790.92万元。决算数大于预算数的主要原因是中央和省、市下达的上级一般转移资金未做在县级年初预算当中。

卫生健康支出年初预算数为29.34万元,支出决算为28.98万元,完成年初预算的98.77%,该资金为在职职工工资福利支出的职工基本医疗保险缴费医疗保险。

农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1784.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是中央和省、市下达的上级一般转移资金未做在县级年初预算当中。

住房保障支出年初预算数为51.55万元,支出决算为58.83万元,完成年初预算的100%,该资金为在职职工工资福利支出的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出932.26万元。其中：人员经费840.95万元,较上年699.38万元决算数增加了141.57万元,增长20.24%,主要原因是本年增加了退休职工取暖费的发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费91.31万元,较上年决算数108.83万元减少17.52万元,减少16.1%,主要原因是差旅费和办公设备购置费用等减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、水费、污水处理费、取暖费、差旅费、银行手续费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购支出合计为22.09万元，其中政府采购货物支出16.82万元，政府采购服务支出5.27万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金预算安排。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.5万元,支出决算为0.5万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.5万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待13批次42人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。根据年初设定的绩效目标，涉及人力资源和社会保障26个项目自评得分为100分（优秀）。

我单位能够严格贯彻落实财政部《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》文件精神，坚持“花钱必问效，无效必问责”，加强公共财政资金管理，提高资金科学管理水平。加快建立现代财政制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，严控“三公经费”支出，把每一分钱都用在刀刃上，提高资金使用绩效，将2023年所有财政预算安排的项目全部列入了绩效自评范围，财政改革有序推进，预算管理不断提升，大幅提高了政策实施效果，扎实推进绩效管理常态化、规范化、制度化。

下一步改进措施：健全绩效指标体系、绩效评估机制，严格绩效目标管理，按时申报绩效目标并开展对应跟踪监控，积极配合财政部门开展自绩效自评工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。