第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《劳动法》和国家有关劳动和社会保障的法律、法规、方针政策。

（二）制定全县范围内劳务事业发展计划和劳动力的开发，有序流动管理工作。

（三）调查掌握县内富余劳动力资源情况，捕捉和提供劳务信息，安排向外输出和就地转移。

（四）组织城乡输转劳动力的培训，负责做好劳务人员输出和转移的审查。

（五）负责签证和监督劳务合同的执行。

（六）调查研究，推广劳务工作经验。

（七）负责指导和协调乡镇劳务工作站的业务工作。

（八）完成县政府和上级劳动保障部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

劳务输转服务中心内设综合股、办公室、数据信息股、输转培训股、党建办等五个股室。

（二）参照公务员法管理单位

我单位为一级预算单位,独立报送单户报表1个,经费属于全额财政拨款单位,执行事业单位会计制定。核定编制数10人,属参照公务员法管理事业单位。正科级建制，核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。现有工作人员9名，其中主任1名，副主任2名，参照公务员法管理人员5名，机关工勤1名，事业管理人员3名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附表

二、收入决算表

见附表

三、支出决算表

见附表

四、财政拨款收入支出决算总表

见附表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度支出总计为1416.56万元。与上年度相比,支出减少14.79万元,下降1.03%,主要原因是1、县财政分配我单位项目资金减少。2、公用项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1416.56万元,其中：财政拨款收入1416.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1416.56万元,其中：基本支出141.21万元,占9.97%；项目支出1275.35万元,占90.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款支出总计为1416.56万元。与上年相比,支出减少14.79万元,下降1.03%。主要原因是1、县财政分配我单位项目资金减少。2、单位公用项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1236.56万元,较上年1131.35万元决算数增加105.21万元,增加8.5%，分配我单位项目资金增加。

1、社会保障和就业支出年初预算数为143.4万元，支出决算为343.1万元，完成年初预算的139.26%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金199.7万元由财政统一做年初预算，部门均未做预算。

2、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为879.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政衔接项目补助经费全县统一做预算，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.2万元。其中：人员经费128.4万元,较上年决算数增加3.6万元,增加2.9%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资38.29万元、津贴补贴24.11万元、奖金11.95万元、绩效工资10.8万元，机关事业单位基本养老保险10.6万元、职工基本医疗保险缴费4.3万元、其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金8.79万元，对个人和家庭的补助18.78万元。

公用经费12.77万元,较上年决算数增加0.69万元,增加5.7%,主要原因是办公经费较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费4.99万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.96万元，其他交通费用5.9万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金预算安排。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元。较上年决算数增加0.2万元,增加100.0%,主要原因是2023年单位设置公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元。较上年决算数增加0.2万元,增加100.0%,主要原因是2023年单位单独设置公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及2个项目，资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对劳务市场考察对接和县外务工人员维权经费、开展有组织劳务输转能力提升经费等2个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出11万元。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为优秀。

我单位能够严格贯彻落实财政部《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》文件精神，坚持“花钱必问效，无效必问责”，加强公共财政资金管理，提高资金科学管理水平。加快建立现代财政制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，严控“三公经费”支出，把每一分钱都用在刀刃上，提高资金使用绩效，预算管理不断提升，大幅提高了政策实施效果，扎实推进绩效管理常态化、规范化、制度化。

下一步改进措施：健全绩效指标体系、绩效评估机制，严格绩效目标管理，按时申报绩效目标并开展对应跟踪监控，积极配合财政部门开展绩效自评工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。