前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行《劳动法》和国家有关劳动和社会保障的法律、法规、方针政策。

（二）制定全县范围内劳务事业发展计划和劳动力的开发，有序输转劳务人员。

（三）调查掌握县内富余劳动力资源情况，了解县内外各行业所需农民合同工、轮换工、季节工、临时工、协议工的动态，捕捉和提供劳务信息，安排向外输出和就地转移。

（四）组织城乡输转劳动力的培训，负责做好劳务人员输出和转移的审查。

（五）负责签证和监督劳务合同的执行、协助处理有关劳务纠纷，维护务工人员合法权益。

（六）调查研究，推广劳务工作经验。

（七）负责指导和协调乡镇劳务工作站的业务工作。

（八）完成县政府和上级劳动保障部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县劳务输转服务中心内设综合股、办公室、数据信息股、输转培训股、党建办公室五个机构。

（二）参照公务员法管理单位

武山县劳务输转服务中心为正科级建制参照公务员法管理事业单位。编制数为10个，现有工作人员9名，其中主任1名，副主任2名。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算138.42万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算138.42万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入138.42万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算138.42万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出133.42万元， 占96.4%； 项目支出5万元，占3.6%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出138.42万元，包括：社会保障和就业支出123.06万元、卫生健康支出5.99万元、住房保障支出9.37万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出133.42万元，比2024年预算减少8.42万元，下降5.9%，下降的主要原因是财政分配基本支出（住房保障）金额减少。

其中：人员经费支出112.85万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出20.57万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、取暖费、培训费、其他交通费用、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2024年预算减少1119万元，减少99%，减少的主要原因是单位实施项目经费由财政局预算中心统一做预算，单位不再做预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是项目1：开展有组织输转能力提升经费、项目2：武山劳务品牌培育建设项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1、因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费1.08万元，较2024年预算增加0.03万元，增长2.9%，增长的主要原因是财政下达的预算数增加。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.96万元，较2024年预算增加0.03万元，增长0.2%，增长的主要原因是财政分配福利费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.01万元，其中：政府采购货物预算2.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.01万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9.3万元。其中：办公用房200平方米，价值统一由县机关事务服务中心统计，我单位不涉及价值。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：开展有组织输转能力提升专项经费

1、项目概况：进一步提高有组织劳务输转程度，加快富余劳动力输转就业，根据市委、市政府《关于加强劳务工作的决定》（市委发〔2005〕22号）、《关于申请2025年开展有组织劳务输转能力提升专项经费的报告》（武劳发〔2024〕36号）文件精神，明确县区要从转移支付资金中每年拿出一定金额，作为全县劳务工作和有组织输转等工作经费。通过有组织输转，鼓励群众外出务工就业，有效增加收入。

2、立项依据：市委、市政府《关于加强劳务工作的决定》（市委发〔2005〕22号）、《关于申请2025年开展有组织劳务输转能力提升专项经费的报告》（武劳发〔2024〕36号）

3、实施主体：武山县劳务输转服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：通过有组织输转，鼓励群众外出务工就业，有效增加收入，加快富余劳动力输转就业，武山县劳务输转服务中心2025年开展有组织劳务输转能力提升专项经费4万元，资金全部用于推进我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高有组织劳务输转程度，加快富裕劳动力输转就业支出。

6、年度预算安排：4万元

7、预期总体目标：开展有组织劳务输转能力提升专项经费的实施，将进一步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实提高有组织劳务输转程度，鼓励群众外出务工就业，有效增加收入。  

（四）部门管理转移支付情况

2025年单位管理转移支付未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-10月绩效运行监控项目5个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：武山县劳务输转服务中心2025年部门预算公开表

附件2：武山县劳务输转服务中心2025年部门（单位）整体支出绩效目标

附件3：开展有组织劳务输转能力提升专项经费绩效目标

武山县劳务输转服务中心

2025年2月12日