前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行《劳动法》和国家有关劳动和社会保障的法律、法规、方针政策。

（二）制定全县范围内劳务事业发展计划和劳动力的开发，有序输转劳务人员。

（三）调查掌握县内富余劳动力资源情况，了解县内外各行业所需农民合同工、轮换工、季节工、临时工、协议工的动态，捕捉和提供劳务信息，安排向外输出和就地转移。

（四）组织城乡输转劳动力的培训，负责做好劳务人员输出和转移的审查。

（五）负责签证和监督劳务合同的执行、协助处理有关劳务纠纷，维护务工人员合法权益。

（六）调查研究，推广劳务工作经验。

（七）负责指导和协调乡镇劳务工作站的业务工作。

（八）完成县政府和上级劳动保障部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县劳务输转服务中心内设综合股、办公室、数据信息股、输转培训股、党建办公室五个机构。

（二）参照公务员法管理单位

武山县劳务输转服务中心为正科级建制参照公务员法管理事业单位。编制数为10个，现有工作人员9名，其中主任1名，副主任2名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算159.61万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算159.61万元（详见部门预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入159.61万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算159.61万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出159.61万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出159.61万元，包括：社会保障和就业支出141.68万元、卫生健康支出6..91万元、住房保障支出11.02万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出159.61万元，比2025年预算增加26.19万元，增长19.6%，增长的主要原因是2025年7月单位新招考录用公务员1名，人员经费增加。

其中：人员经费支出134.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出24.72万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少5万元，增长减少100%，减少的主要原因是2026年依据财政过紧日子要求，未安排我单位实施项目。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出：141.68万元。

2、卫生健康支出：6.91万元。

3、住房保障支出：11.02万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1、因公出国（境）费用0万元，较2025年无变化。

2、公务接待费0万元，较2025年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2025年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.26万元，较2025年预算增加0.18万元，增长16.6%，增长的主要原因是财政下达的预算数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.34万元，较2025年预算减少3.62万元，下降20.2%，下降的主要原因是依据财政过紧日子要求，严控单位经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.9万元。其中：办公用房200平方米，价值统一由县机关事务服务中心统计，我单位不涉及价值。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年10月，组织开展1-10月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：为持续发挥绩效评价导向作用，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，我中心高度重视，严格按照要求开展工作，及时报送财政，并根据政务公开要求，将项目绩效目标和完成情况摘要在单位决算公开，通过政府网站一并向社会公开，接受社会监督。涉及个人隐私和敏感数据的内容已按相关规定进行脱敏处理。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。绩效结果将主要用于以下几个方面：一是作为问题整改和流程优化的直接依据，针对自评中发现的问题，制定整改计划，明确责任人和整改时限，确保按时完成整改；二是与下一年度预算安排挂钩，对重点项目优先保障资金，合理设置绩效目标，确保下一年度绩效目标高质量完成。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                            武山县劳务输转服务中心

                                               2026年1月28日

附件：1.武山县劳务输转服务中心2026年部门预算公开表

    2.武山县劳务输转服务中心2026年部门整体支出绩效目标表