按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。

(二)拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

(三)组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

(四)监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；指导协调重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；协调盐业行政和医药等物资储备管理。

(五)指导工业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理，监督管理武山境内石油天然气管道设施保护。

(六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责工业和信息化的对外合作与交流。

(七)拟订工业和信息产业领域的规划，并组织实施；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。

(八)负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。

(九)负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

(十)指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

(十一)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。

(十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合

(十三)统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(十四)负责指导和联系行业协会的工作。

（十五）指导企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善法人治理结构和优化股权结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十六）负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。

（十七）负责所监管企业党的建设工作。

(十八) 承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

2023年我单位机关共有职工25人，其中正式职工25人，下设办公室( 6人）、经济运行股（4人）、企业发展和信息化推进股（3人）、中小企业服务中心（3人）、煤炭服务中心（5人）五个业务股室。局领导4人，局长兼书记1人，党组成员1人，副局长2人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2023年预算收入334.79万元，比2022年预算254.56万元增加80.23万元，增长31.52%，增长主要原因是：2022年人员工资调标幅度较大，养老保险、住房公积金、医疗保险、退休人员工资、工伤保险等纳入了单位预算。其中：一般公共预算收入334.79万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2023年支出预算334.79万元，比2022年254.56万元预算增加80.23万元，增长31.52%。增长的主要原因是：2022年人员工资调标幅度较大，养老保险、住房公积金、医疗保险、退休人员工资、工伤保险等纳入了单位预算。

包括：

1.社会保障和就业支出335058.84元

2.医疗卫生与计划生育支出117176.87元。

3.资源勘探信息等支出2689811.53元。

4.住房保障支出205919.28元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出334.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2023年基本支出322.79万元，其中人员经费283.47万元，公用经费39.32万元。比2022年预算244.41万元增加78.38万元，增长32.06%，增长的主要原因是：2022年人员工资调标幅度较大，养老保险、住房公积金、医疗保险、退休人员工资、工伤保险等纳入了单位预算。

（二）项目支出。2023年一般公共预算拨款项目支出预算12万元，比2022年预算8万元增加4万元，增长50%，增长的主要原因是从新增马力鸳鸯工业集中区建设专项资金。其中：

1.保障运转类项目1个，为工信业务专项经费。

2.保民生分别为：煤炭市场治理经费、马力鸳鸯工业集中区建设专项资金。

五、政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元，无变化。

1.因公出国（境）费用0 万元，与2022年预算无变化。

2.公务接待费0 万元，与2022年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算无变化，主要原因是工信局无公务车辆 。

（二）培训费情况。培训费25739.91元，比2022年预算增加25739.91元。

（三）会议费情况。会议费0万元，与2022年预算无变化。

（四）机关运行费情况。机关运行经费39.32万元，比2022年18.2万元预算增加21.12万元，增加的主要原因是：额外预算了培训费、工会经费、福利费、公务人员车辆补贴费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额8.7万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

（二）非税收入情况。2023年本部门共有1 个项目涉及非税收入，计划征收 3万元。

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为57.57万元。其中办公用房1100平方米（账面面积，已上交机关事务管理局，待处置，实际面积为120平方米），价值40.19万元；共有公务用车0 辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2023年本单位拟购置固定资产2.7万元，主要为打印机、茶几、碎纸机、办公桌椅等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计3 个，涉及财政支出12 万元，其中：一般公共预算项目3 个，涉及财政支出12万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0 万元。2023年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年武山县工业和信息化局预算公开表202305051906329504.xlsx

2.2023年煤炭市场治理经费绩效目标申报表202305051906487038.doc

3.2023年工信局专项经费绩效目标申报表202305051907001030.doc

4.2023年马力鸳鸯工业集中区建设专项资金绩效目标申报表202305051907100529.doc