2022年度
武山县工业和信息化局部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。
(二)拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
(三)组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。
(四)监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；指导协调重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；协调盐业行政和医药等物资储备管理。
(五)指导工业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理，监督管理武山境内石油天然气管道设施保护。
(六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责工业和信息化的对外合作与交流。
(七)拟订工业和信息产业领域的规划，并组织实施；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。
(八)负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。
(九)负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。
(十)指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。
(十一)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。
(十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。
(十三)统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
(十四)负责指导和联系行业协会的工作。
（十五）指导企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善法人治理结构和优化股权结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（十六）负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。
（十七）负责所监管企业党的建设工作。
(十八) 承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
我单位机关共有职工25人，其中正式职工25人，下设办公室( 5人）、经济运行股（4人）、企业发展和信息化推进股（3人）、中小企业服务中心（3人）、煤炭服务中心（6人）五个业务股室。局领导4人，局长兼书记1人，党组成员1人，副局长2人。
第二部分2022年度部门决算表
(具体报表见附件)
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为656.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少61.45万元,减少8.6%,主要原因是上级对企业的补助资金的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计656.96万元,其中：财政拨款收入656.96万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计656.96万元,其中：基本支出306.96万元,占46.72%；项目支出350.00万元,占53.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为656.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少61.45万元,减少8.6%,主要原因是上级对企业的补助资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出651.56万元,较上年决算数减少61.45万元,减少8.6%,主要原因是上级对企业的补助资金的减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为254.56万元,支出决算为651.56万元,完成年初预算的255%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出，如省级对企业的补助收入，人员工资的增加等原因。
2．社会保障和就业支出年初预算数为2.15万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是一名遗属人员的去世，遗属费用降低。
3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.18万元,决算数大于预算数的主要原因是省级对企业的补助收入增加。
4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.4万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了零时性申请政府性基金预算财政拨款收入。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加省级驻村帮扶队员生活补助资金。
6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为254.56万元,支出决算为605.29万元,完成年初预算的237.78%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出，如省级对企业的补助收入，人员工资的增加等原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出306.96万元。其中：
人员经费249.30万元,较上年决算数减少16.4万元,下降6.2%,主要原因是财政补贴养老保险数和职业年金数减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。
公用经费57.66万元,较上年决算数增加34.79万元,增长152%,主要原因是增加了一笔疫情物资采购资金30万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费，其他交通费用以及临时性申请购买县级防疫物资资金。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出57.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费，其他交通费用以及临时性申请购买县级防疫物资资金。机关运行经费较上年决算数增加34.79万元,增长152%,主要原因是增加了一笔疫情物资采购资金30万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至 2022年12 月 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休于部用车0辆,其他用车0辆。单价 100 万元(含)以上设备0(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5.40万元,本年支出5.40万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支出鸳鸯工业集中区可利用土地测绘支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十三、其他需要说明的情况：
我单位再无其他需要说明的情况。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额344.6万元的2.3%。组织对2022年度鸳鸯工业集中区政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一是煤炭市场治理经费2万元，对全县的煤炭市场进行了规范的管理，对运达武山的煤质进行了不定期的抽查，并对冬季用煤进行了大量的宣传，使得群众用煤更清洁、更安全。二是5万元信息化专项经费，对全县规上工业经济进行调度管理，使得全年经济实现正增长、重点工业项目加快建设、完成全年3户入规培育目标、全县5G网络建设稳步推进。三是5.4万元的政府性基金预算项目，成功开展了鸳鸯工业集中区可利用土地测绘。以上资金都基本达到了预期的效果。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表：我部门在2022年度部门决算中反映煤炭市场治理经费、信息化专项经费等2个项目绩效自评结果。煤炭市场治理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.88分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是随时检查进入的每一批煤；二是有效改善当地生态环境；三是确保全县群众用煤安全。发现的主要问题及原因：一是煤炭价格起伏较大，地方政府很难调控；二是劣质煤的查控很难做到全方位监管。下一步改进措施：一是加强对进入本县的煤的抽检力度，对于不合格的煤加大处罚力度；二是持续宣传关于安全用煤的常识。信息化专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县规上工业经济进行调度管理，使得全年经济实现正增长；二是全县5G网络建设稳步推进；三是重点工业项目加快建设、完成全年3户入规培育目标；四是全县5G网络建设稳步推进。发现的主要问题及原因：一是工作主动性不够。在发展中满足现状，工作还不够积极主动，工作推动不力，下沉企业一对一商讨解决困难还不到位，对企业面临的问题解决措施不够优化。二是思想不解放。破解资金、土地等难题手段不多、办法不活，工业项目建设进展缓慢，落地项目规模小、数量少。三是服务不到位。面对经济形势的冲击，在帮助企业走出困境方面力度不大、效果不佳。四是工业产品价格下降大，产品销售渠道不宽。受当前经济下行的影响，水泥价格下降，工业增加值占全县规上工业增加值约45%的天水祁连山水泥公司产值下降22%，源丰商砼、恒康商砼、磊兴砂石料、鑫兆建材等四家高增加值率的建材企业因需求下降，产值下降超过50%，严重影响了全县规上工业增加值增速。五是工业经济缺少新的增长点。新增规上企业少，新建投产规上企业规模小，对全县工业经济增长拉动作用不明显。下一步改进措施：一是突出纾困解难，以更优的服务推动企业增产。压实包联领导和驻企联络员等责任，深入调研分析企业生产经营情况，细化落实纾困解难政策措施，实行“一对一”“专班式”服务，及时帮助企业解决好可能影响正常生产的用工、融资、生产要素调度等问题。二是突出项目带动，以更大的力度促进投资增量。紧盯影响项目推进的用地、用能、资金等要素保障问题，强化部门联动，全面加快云雾山50兆瓦风电、宁风新能源果蔬精深加工等项目建设进度，确保项目早日建成、发挥效益。三是突出企业培育，以更实的举措积蓄发展动能。全力抓好规上企业培育，加强入库培育、动态调整和跟踪服务，指导符合条件的企业入规入统，帮助企业做大做强。坚持“强龙头、补链条、聚集群”，大力开展产业链招商、以情招商、定向招商、精准招商和以商招商，重点围绕蔬菜果蔬、药材加工、食醋饮料、酒类、针织生活用品等包装一批项目，广泛开展对接交流，对目前初步达成合作意向的项目派驻专人盯守，逐环节、逐流程盯守催办，确保尽快落地实施；对已签约项目加强跟踪服务，对存在问题要实行一事一议、特事特办，促进项目早落地、快建设。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【工信局决算公开-附表-煤炭市场治理经费.xlsx】
附件【工信局决算公开-附表1.xlsx】
