按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。

(二)拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

(三)组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

   (四)监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；指导协调重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；协调盐业行政和医药等物资储备管理。

   (五)指导工业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理，监督管理武山境内石油天然气管道设施保护。

   (六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责工业和信息化的对外合作与交流。

   (七)拟订工业和信息产业领域的规划，并组织实施；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。

   (八)负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。

   (九)负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

   (十)指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

  (十一)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。

(十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合

(十三)统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(十四)负责指导和联系行业协会的工作。

（十五）指导企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善法人治理结构和优化股权结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十六）负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。

（十七）负责所监管企业党的建设工作。

(十八) 承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2024年初我单位机关共有职工22人，其中正式职工22人，下设办公室( 5人）、经济运行股（4人）、企业发展和信息化推进股（3人）、中小企业服务中心（3人）、煤炭服务中心（4人）五个业务股室。局领导3人，局长兼书记1人，副局长2人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算376.56万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算376.56万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入376.56万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算376.56万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出369.56万元，占98.1%； 项目支出7万元，占1.9%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出376.56万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出37.04万元、医疗卫生与计划生育支出12.88万元、资源勘探信息等支出266.61万元、住房保障支出60.03元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出369.56万元，比2023年预算322.79增加46.77万元，增长14.5%，增长（下降）的主要原因是增加了行政事业单位养老支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。其中：人员经费支出329.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助****等。

公用经费支出39.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算7万元，比2023年预算减少5万元，减少41.67%，减少的主要原因是减少了马力鸳鸯工业集中区建设专项资金的预算。

经济社会发展项目0 个。

保障运转经费2个，主要是项目1：工业经济运行经费。项目2：煤炭市场治理专项经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务：2024 年预算数为：376.56万元， 比2023年预算334.79万元增加41.77万元， 主要原因是增加了行政事业单位养老支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算增加无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.84万元，较2023年预算2.57增加0.27万元，增长10.5%，增长的主要原因是增加培训财政预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费29.23万元，较2023年预算51.32万元减少22.09万元，下降43%，下降的主要原因是减少运转类项目支出、其他交通费的支出。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2.22万元，其中：政府采购货物预算1.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

2024年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为64.47万元。其中：办公用房1100平方米，（该办公用房为2015年之前工信局前身中小企业局时在武山县商场上面办公用房面积，该办公用房已上交机关事务服务中心）。价值40.19万元。预算单位无公务用车。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收2万元。其中：县级批准设立1个，主要是原毛纺厂闲置厂房及土地租赁费，计划征收2万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年工业经济运行经费

1、项目概况：该项目主要是协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，监测分析全县工业运行态势，负责做好工业应急管理、产业安全和国防动员工作，做好工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产，指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

2、立项依据：武工信发〔2023〕61号武山县工业和信息化局关于取消马力鸳鸯工业集中区建设专项资金增加2024年工业经济运行经费预算的请示

3、实施主体：武山县工业和信息化局

4、实施周期：1年

5、实施计划：协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，监测分析工业运行态势，负责做好工业应急管理、产业安全和国防动员工作，做好工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济等工作。

6、年度预算安排：5万元。

7、预期总体目标：协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，监测分析工业运行态势，负责做好工业应急管理、产业安全和国防动员工作，做好工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产，指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评按照县财政要求按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率66.6%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2024年工信局部门预算公开表.xlsx 

       2024工信局部门整体支出绩效目标申报表.xlsx