2023年度武山县工业和信息化局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1．主要职能。
(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。
(二)拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
(三)组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。
(四)监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；指导协调重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；协调盐业行政和医药等物资储备管理。
(五)指导工业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理，监督管理武山境内石油天然气管道设施保护。
(六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责工业和信息化的对外合作与交流。
(七)拟订工业和信息产业领域的规划，并组织实施；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。
(八)负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。
(九)负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。
(十)指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。
(十一)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。
(十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合
(十三)统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
(十四)负责指导和联系行业协会的工作。
（十五）指导企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善法人治理结构和优化股权结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（十六）负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。
（十七）负责所监管企业党的建设工作。
(十八) 承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
1、独立编制机构。
2023年，独立编制机构共1个，与上年无变化。
2、独立核算机构。
2023年，独立核算机构共1个，与上年无变化。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年年末实有人数34人（不含遗属优抚人员1人），相较2022年年末人数减少1人，在职、退休人员数量均发生变化。变动情况如下：在职人员：2022年在职人员数量为25人，2023年年末在职人员为21人，减少4人。原因是退休3人，调出1人。单位无离休人员。退休人员：2022年年末退休人员为10人，2023年年末退休人员为13人，较2022年增加3人。原因为当年退休3人。
第二部分2023年度部门决算表
（一至九见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为672.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.6万元,增长2.37%,主要原因是将甘肃银行代管资金账户上访赔偿资金计入收入。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计672.56万元,其中：财政拨款收入637.21万元,占94.75%；其他收入35.34万元,占5.25%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计637.21万元,其中：基本支出322.23万元,占50.57%；项目支出314.98万元,占49.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为637.21万元。与上年相比,各减少19.75万元,下降3.01%。主要原因是人员退休较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出637.21万元,较上年决算数减少14.35万元,下降2.2%。主要原因是人员退休较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出637.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.58万元,占4.96%；卫生健康支出11.40万元,占1.79%；节能环保支出280.55万元,占44.03%；农林水支出1.00万元,占0.16%；资源勘探工业信息等支出289.56万元，占45.44%；住房保障支出23.13万元,占3.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.80万元,支出决算为637.21万元,完成年初预算的190.33%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为33.51万元,支出决算为31.58万元,完成年初预算的94.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休较上年增加。
2．卫生健康支出年初预算数为11.72万元,支出决算为11.40万元,完成年初预算的97.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休较上年增加。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为省级驻村帮扶队员生活补助资金，为一次性安排资金。
5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为268.98万元,支出决算为289.56万元,完成年初预算的107.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，项目支出增长。
6．住房保障支出年初预算数为20.59万元,支出决算为23.13万元,完成年初预算的112.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，配套费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出322.23万元。其中：
人员经费292.54万元,较上年决算数增加43.24万元,增长17.35%,主要原因是人员工资增长，调入人员。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、车补等”。
公用经费29.69万元,较上年决算数减少27.97万元,下降48.51%,主要原因是上年公用经费中将一笔30万元的疫情防控物资采购资金在2022年决算中归入了公用经费。公用经费用途主要包括：如“办公费、印刷费、咨询费、手续费、通讯费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无公务用车、无出国出入境、无公务接待等支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,，决算数等于预算数。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出29.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。
机关运行经费较上年决算数减少27.97万元,下降48.51%,主要原因是上年公用经费中将一笔30万元的疫情防控物资采购资金在2022年决算中归入了公用经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.85万元,其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入637.21万元，支出637.21万元。从评价情况来看：
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入637.21万元，财政部门拨款对账单637.21万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0万元。
（3）单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
2．与上年指标核对情况。
（1）本年度本单位一般公共预算财政拨款收入637.21万元，同比上年656.97万元减少3%，减少原因为人员工资变动及人员调动、退休；本年度本单位无政府性基金预算收支，同比上年减少5.4万元，减少原因为无政府性基金预算支出；本年度本单位无结转和结余资金。
（2）主要指标上下年变动幅度超过20%的指标情况说明
本年度同比上年度指标变动超过20%有：年初预算为334.8万元，上年度为254.6万元，增幅为31.5%，主要原因为年初人员数量同2022年相比增加、工资预算增加；公用经费收支29.69万元，上年度为57.66万元，降幅为48.5%，主要原因为上年公用经费中将部分疫情物资采购资金列入在公用经费当中；行政人员由上年度16人，减少为16人，降幅为31%，其主要原因为当年调动2人，退休3人。
（3）本单位资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数增加了10台政府划拨电脑，其余无变化。
二、绩效自评结果
武山县工信局2023年整体支出绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为334.79万元,执行数为637.21万元,完成预算的190%。项目绩效目标完成情况：一是17户规上工业企业全年完成总产值13.88亿元，完成规模以上工业增加值3.11亿元，实现正增长。完成工业固定资产投资8.7亿元，同比增长45.3%。支持金地燃气产值达到2000万元，成为规上工业企业；二是均力塑业、恒祥达商砼、兴盛建材商砼站、福欣建材、永强建材完成改造提升；陇禾康果蔬精深加工、千之都服饰、渭川酒业体验馆等项目已建成运营；太皇山50兆瓦风电项目已经开工，祁连山年产2×500万吨骨料项目已取得投资项目备案证、矿权和采矿许可证等相关手续，正在协调办理建设土地规划和建设工程规划方案；日昌升新型环保新材料项目水电需求已得到解决，道路初设已经完成，道路施工和地质勘察已进场开展作业。今年共争取上级资金225.25万元。“5G”建设和“五网”整治全面完成；三是联合应急管理局先后5次对全县重点工业企业安全生产进行了检查，与17户规上工业企业签订2023年安全生产目标管理责任书，严格履行安全生产管理职责。联合市场监管等部门，对全县一级煤炭市场和二级煤炭销售网点购销煤情况进行检查，督促一二级煤炭市场严格按照“三防”要求，全面落实堆煤场所环保措施。发现的主要问题及原因：在基本支出上不存在问题，在项目支出上存在的主要问题是对于企业的奖补项目在事后资金跟踪监督上存在欠缺，对于资金的绩效评价工作不完善。下一步改进措施：下一步我们将在企业奖补资金上加强项目拨付前合理性的审核，拨付中拨付流程和资金拨付资料的完善，拨付后对于资金的使用的规范性进行监督管理，让项目资金发挥应有的效益。
三、部门评价结果
武山县工业和信息化局已在门户网站上公开部门评价，链接为：http://www.wushan.gov.cn/info/12691/1435552.htm
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
