2024年度
武山县工业和信息化局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．主要职能。
(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。
(二)拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
(三)组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。
(四)监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；指导协调重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；协调盐业行政和医药等物资储备管理。
(五)指导工业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理，监督管理武山境内石油天然气管道设施保护。
(六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责工业和信息化的对外合作与交流。
(七)拟订工业和信息产业领域的规划，并组织实施；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。
(八)负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。
(九)负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。
(十)指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。
(十一)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。
(十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合
(十三)统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
(十四)负责指导和联系行业协会的工作。
（十五）指导企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善法人治理结构和优化股权结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（十六）负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。
（十七）负责所监管企业党的建设工作。
(十八) 承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
1、独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，与上年无变化。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年年末实有人数35人（不含遗属优抚人员1人），相较2023年年末人数增加1人，在职、退休人员数量均发生变化。变动情况如下：在职人员：2023年在职人员数量为22人，2024年年末在职人员为23人，增加1人。原因是新分配1人，单位无离休人员。退休人员：2023年年末退休人员与2014年年末退休人员无变化。
第二部分 2024年度部门决算表
(附件附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4528934.23元。与上年度相比,收、支总计各减少2196619.63元，下降32.66%，主要原因是省级奖补项目的减少，人员退休3人，甘肃银行代管信访资金上缴国库平衡预算。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4528934.23元,其中：财政拨款收入4528934.23元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4528934.23元,其中：基本支出2896235.23元,占63.95%；项目支出1632699.00元,占36.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4528934.23元。与上年相比,各减少1843192.63元，下降28.93%，省级奖补项目的减少，人员退休3人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4528934.23元,较上年决算数减少1843192.63元，下降28.93%，主要原因是省级奖补项目的减少，人员退休3人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4528934.23元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出335249.83元,占7.40%；卫生健康支出113845.83元,占2.51%；农林水支出6000.00元,占0.13%；资源勘探工业信息等支出3872693.91元，占85.51%；住房保障支出201144.66元,占4.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3896473.60元,支出决算为4528934.23元,完成年初预算的116.23%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为370419.89元,支出决算为335249.83元,完成年初预算的90.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致年初预算数剩余。
2．卫生健康支出年初预算数为128760.97元,支出决算为113845.83元,完成年初预算的88.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致年初预算数剩余。
3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为6000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为单位驻村帮扶队员生活补助配套资金，年初未进行预算。
4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为2796960.82元,支出决算为3872693.91元,完成年初预算的138.46%,决算数大于预算数的主要原因是2024年年中省级高质量发展专项奖补资金及新能源汽车补助资金的拨付。
5．住房保障支出年初预算数为600331.92元,支出决算为201144.66元,完成年初预算的33.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致年初预算数剩余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2896235.23元。其中：
人员经费2561264.18元,较上年决算数减少364174.73元，下降12.45%,主要原因是人员退休，工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、退休取暖费、驻村队员生活补助、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费334971.05元,较上年决算数增加38084.10元，增长12.83%,主要原因是工会经费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公务员车补等支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费预算及支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费发生。较上年决算数持平,主要原因是上年也无三公经费发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费发生。较上年决算数持平,主要原因是上年也无三公经费发生。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位上年未购置公务用车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是坚持八项规定，未发生接待费用。较上年决算数持平,主要原因是未发生接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出334971.05元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公务员车补。机关运行经费较上年决算数增加38084.10元，增长12.83%,主要原因是工会经费、差旅费增加。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位未组织大型会议，无会议费支出。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位未组织大型培训，无培训支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计20489.00元,其中：政府采购货物支出4839.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15650.00元。授予中小企业合同金额20489.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20489.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金1658699元,占一般公共预算项目支出总额的36.62%。2024年度无政府性基金预算。2024年度无国有资本经营预算。从评价情况来看,2024年我单位组织实施的2024年省级制造业高质量发展专项资金、2024年省级中小企业发展专项资金等7个县级预算项目，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、部门管理、履职效果等4个一级指标，经济成本、社会成本等10个二级指标结合2024年我局全年工作完成情况进行了逐项的对照评价，评价工作取得了阶段性效果。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映2024年省级制造业高质量发展专项资金、2024年省级中小企业发展专项资金等7个项目绩效自评结果。
（一）2024年省级制造业高质量发展专项资金
1.项目支出预算执行情况。
下达资金已拨付100万元，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成总体绩效目标。该项目的实施提升企业基础能力和产业化发展水平，促进传统产业三化改造，完成年度建设任务，推动制造业高质量发展，项目实施达到预期效果。
3.各项指标完成情况分析。
该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：项目成本指标、奖励项目奖励政策符合度、奖励及时性、项目和企业经济效益情况、促进本行业发展、项目符合绿色低碳发展要求、受益企业满意度等各指标值均达到预期要求。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进
加强企业使用资金的监督管理，实行一企一策，协调企业生产中的困难和问题，推动了企业更好更快发展。
（二）驻村帮扶工作队员补助经费
1.项目支出预算执行情况。
下达资金已拨付0.6万元，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成总体绩效目标。该项目的实施保障了2024年驻村帮扶队员工作经费，该资金主要用于帮扶队员配备相应的办公用品及日常开销，提升帮扶群众的能力，保障帮扶队员工作正常运转，项目实施达到预期效果。
3.各项指标完成情况分析。
该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：2024年省级帮扶队员工作经费、涉及帮扶队员、资金拨付及时率、资金拨付及时率、村民认可度等各指标值均达到预期要求。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进
加强驻村队员的管理，积极配合村级乡村振兴计划的实施，更好的推进石峰村的发展。
1.项目支出预算执行情况。
下达资金已拨付100万元，预算执行率100%。
（三）马力鸳鸯工业集中区专项资金
1.项目支出预算执行情况。
下达资金已拨付，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
该项目以打造全省重要的新型建材产业集群基地为目标，在马力鸳鸯两地进行全县建材行业的规划建设。项目实施基本达到预期效果。
3.各项指标完成情况分析。
该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进
主要改进措施为：确保日昌升年产1000万吨新型环保优质骨料项目、祁连山2×500万吨新型骨料等重点工业项目于2024年开工建设。同时狠抓项目入库，及时研究解决项目入库制约因素，切实做到应统尽统、应报尽报。
（四）煤炭市场治理工作经费
1.项目支出预算执行情况。
资金拨付1万元，预算执行率50%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成总体绩效目标保证对全县1个一级煤炭市场和126个二级煤炭销售市场进行监督管理，整治哄抬煤价的不法行为，规范煤炭市场秩序，确保群众用煤有保障、经济、安全。
3.各项指标完成情况分析。
该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进
主要改进措施为：确保对全县1个一级煤炭市场和126个二级煤炭销售市场进行监督管理，整治哄抬煤价的不法行为，规范煤炭市场秩序，确保群众用煤有保障、安全用煤。
（五）2024年省级中小企业发展专项资金
1.项目支出预算执行情况。
下达资金已拨付36万元，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成总体绩效目标。该项目的实施提升企业基础能力和产业化发展水平，促进传统产业三化改造，完成年度建设任务，推动制造业高质量发展，项目实施达到预期效果。
3.各项指标完成情况分析。
该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：项目成本指标、奖励项目奖励政策符合度、奖励及时性、项目和企业经济效益情况、促进本行业发展、项目符合绿色低碳发展要求、受益企业满意度等各指标值均达到预期要求。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进
加强企业使用资金的监督管理，实行一企一策，协调企业生产中的困难和问题，推动了企业更好更快发展。
（六）2024年省级工业和信息化发展专项项目资金
1.项目支出预算执行情况。
下达资金已拨付25.2万元，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成总体绩效目标。该项目的实施能够有效提升企业基础能力和产业化发展水平，促进传统产业三化改造，完成年度建设任务，推动制造业高质量发展，项目实施达到预期效果。
3.各项指标完成情况分析。
该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：项目成本指标、奖励项目奖励政策符合度、奖励及时性、项目和企业经济效益情况、促进本行业发展、项目符合绿色低碳发展要求、受益企业满意度等各指标值均达到预期要求。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进
加强企业使用资金的监督管理，实行一企一策，协调企业生产中的困难和问题，推动了企业更好更快发展。
（七）2024年驻村帮扶省级专项经费
1.项目支出预算执行情况。
下达资金已拨付1万元，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成总体绩效目标。该项目的实施保障了2024年驻村帮扶队员工作经费，该资金主要用于帮扶队员配备相应的办公用品及日常开销，提升帮扶群众的能力，保障帮扶队员工作正常运转，项目实施达到预期效果。
3.各项指标完成情况分析。
该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：2024年省级帮扶队员工作经费、涉及帮扶队员、资金拨付及时率、资金拨付及时率、村民认可度等各指标值均达到预期要求。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进
加强驻村队员的管理，积极配合村级乡村振兴计划的实施，更好的推进石峰村的发展。
三、部门重点绩效评价结果
单位决算公开部门评价报告附后。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【2024年度县级预算执行情况绩效自评报告.docx】
