前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。

(二)拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

(三)组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

   (四)监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；指导协调重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；协调盐业行政和医药等物资储备管理。

   (五)指导工业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理，监督管理武山境内石油天然气管道设施保护。

   (六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责工业和信息化的对外合作与交流。

   (七)拟订工业和信息产业领域的规划，并组织实施；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。

   (八)负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。

   (九)负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

   (十)指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

  (十一)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。

(十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合

(十三)统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(十四)负责指导和联系行业协会的工作。

（十五）指导企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善法人治理结构和优化股权结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十六）负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。

（十七）负责所监管企业党的建设工作。

(十八) 承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2026年初我单位机关共有职工23人，其中正式职工23人，下设办公室( 5人）、经济运行股（4人）、企业发展和信息化推进股（2人）、中小企业服务中心（4人）、煤炭服务中心（4人）五个业务股室。局领导3人，局长兼书记1人，副局长2人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算345.39万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算345.39万元（详见单位预算公开表部门收支总体情况表,部门收入总体情况表）。包括：

一般公共预算收入345.39万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算345.39万元（详见单位预算公开表部门支出总体情况表）。其中：基本支出345.39万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出345.39万元，包括：社会保障和就业支出支出35.33万元、医疗卫生与计划生育支出15.06万元、资源勘探信息等支出270.73万元、住房保障支出24.27万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出345.39万元，比2025年预算389.65万元减少    44.26万元，下降11.36%，下降的主要原因是县级安排的项目经费的减少，人员退休，调动。

其中：人员经费支出297万元，主要包括：对个人和家庭的补助、退休费、工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本工资、住房公积金等。

公用经费支出48.39万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、邮电费、电费、水费、印刷费、其他交通费用、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少7万元，减少的主要原因是秉持政府过紧日子的习惯，核减相应县级安排项目预算。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为35.33万元，比2025年预算37.04万元减少1.71万元，主要原因是人员退休、调动、退休人员死亡。

2.社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.95万元，比2025年预算1万元减少0.05万元，主要原因是人员退休、调动、退休人员死亡。

3.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）2026年预算数为15.06万元，比2025年预算12.88增加2.18万元，主要原因是人员医疗提标。

4.资源勘探工业信息等支出（类），支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2026年预算数为270.73万元，比2025年预算279.70减少8.97万元，主要原因是县级预算项目的减少人员退休。

5.住房保障支出（类），住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.27万元，比2025年预算60.03减少35.76万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费32.3万元，较2025年预算41.32万元减少9.02万元，下降21.82%，下降的主要原因是人员退休、调动、核减相应县级安排项目预算。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5.35万元，其中：政府采购货物预算3.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.35万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.28万元。其中：办公用房120平方米，价值0万元（综合楼，我单位未挂账，未记账）。预算单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备无。2026年拟采购固定资产约3.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入

（三）重点项目情况

2026年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题主要是支付比例超前问题。主要原因是：该问题的出现主要为省级企业奖补资金，该资金按照省级专项资金管理办法为一次性支付企业，所以在资金的支付上出现比例超前的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况绩效自评按照县财政要求按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目2个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标4个维度，设置二级指标18个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

                                 武山县工业和信息化局

                              2026年1月28日

附件：1.武山县工业和信息化局2026年单位预算公开表 工信局2026部门预算公开表.xlsx

2.武山县工业和信息化局2026年单位整体支出绩效目标 工信局部门（单位）整体绩效目标申报表 (63).xlsx