按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《武山县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；指导、监督、检查全县公安工作。
2.研究全县公安工作出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，积极探索适合我县发展的公安工作新路子，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，分析形势，研究对策。
3.组织、指导全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。
4.组织、指导全县公安机关开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨县区、涉外案件。
5.负责治安管理工作。指导、监督全县公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安案件事故和群体性事件的工作；依法指导、监督枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。
6.负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。
7.指导、监督全县消防工作。
8.指导、监督全县公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
9.承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。
10.承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。
11.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督县看守所、拘留所的管理、运行工作。
12承担全县劳动教养案件的办理工作，组织、指导全县公安机关执法监督工作。
13.承担对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
14.负责实施全县公安科技工作，推进全县公安刑事技术工作科学发展；开展刑事技术检验鉴定和技术侦察工作。
15.负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
16.负责指导全县公安消防队伍建设；对武警驻武山中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
17.负责全县道路交通管理工作。负责辖区内道路交通安全管理，维护辖区道路交通秩序，依法查处交通违法、交通事故，开展机动车和机动车驾驶人的管理等工作。
18.指导森林公安机关开展业务工作。
19.指导全县公安队伍建设工作；制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督察工作；按规定权限管理实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
我局共有十七个部门，其中：政工室、法制大队、出入境管理大队等十二个副科级部门；警务保障室、信息化管理应用室等五个股级部门。
（二）参照公务员法管理的事业单位
无
（三）其他事业单位
无
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2020年收入预算2495.81万元，比2019年2775.00万元减少279.19万元，减少10.06%。其中：一般公共预算拨款2,336.74万元,比2019年2,649.44万元减少312.70万元，减少的原因是办公经费与专项业务经费缩减;结转结余资金59.07万元，比2019年125.57万元减少66.50万元，减少的原因是各项业务经费支出增加。
（二）全年支出
2020年支出预算2495.81万元，比2019年预算增加2775.00万元，减少10.06%。
1、基本支出
2020年基本支出1944.09万元，其中人员经费1865.79万元，公用经费78.30万元。比2019年预算增加20.35万元，增长1.10%，增长的主要原因是警务职务序列套改人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2020年项目支出551.72万元，比2019年预算减少374.21万元，减少40.41%，减少的主要原因是基础建设资金减少
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出8.23万元。
3、公共安全支出2328.51万元。
4、城乡社区支出100万元。
5、农林水支出5.03万元。
（四）非税收入
2020年本部门计划征收110.31万元。
(五)政府性基金预算支出
2020年政府性基金预算安排100万元。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2020年三公经费预算1万元，比2019年减少4.1万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算增减0万元。
2.公务接待费1万元，比2019年预算减少4.1万元，下降的主要原因压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2019年预算减少0万元，下降的主要原因是未预算在财政拨款项目中，由专项业务费按需支出。
（二）培训费
培训费0万元，比2019年预算减少3.5万元，下降的主要原因是压减培训费。
（三）会议费
会议费1万元，比2019年预算减少2万元，下降的主要原因是压减会议费。
（四）机关运行费
机关运行费178.3万元，比2019年预算减少64.2万元，增长的主要原因是压减办公费用。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2020年武山县公安局采购预算总额1192万元，其中：政府采购货物预算1192万元。
（二）国有资产占用情况
流动资产占0%，固定资产占99.37%,无形资产占0.63%。
（三）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目13个,(1)拘留所给养费项目，10.00万元；（2）看守所给养费项目，55.000万元；(3)警犬给养费项目，7.00万元；（4）看守所水电暖项目，10.00万元；（5）乡镇监控系统年租费项目，27.00万元；（6）城市报警、监控系统年租费项目，34.56万元；（7）“智慧磐石”工程建设项目，30.00万元；（8）警务室建设项目，100.00万元；（9）平安城市监控电费项目，10.00万元；（10）看守所维修项目，100.00万元；（11）禁毒工作经费项目，15.00万元；（12）反恐工作经费项目，8.00万元；（13）公安局公用经费项目，100.00万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：2020年武山县公安局预算公开表
