武山县公安局交通警察大队2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)负责管理辖区道路交通秩序，处置道路交通事故，开展道路交通安全宣传。
(二)负责开展机动车和机动车驾驶人的登记管理等工作，定期掌握、分析道路交通安全动态并制定政策，加强交通事故逃逸案件侦破工作，制止、协助破获在道路上的犯罪活动。
(三) 制定极端恶劣天气和其他意外事件的交通应急保障方案
(四)制定道路交通安全防护勤务，重大节日活动交通安全保卫。
(五)管理和监督交通违法违法车辆、交通事故，参与道路交通安全的规划、交通影响评价和施工验收工作。
(六)拟订和执行按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件，执行管理部门和上级机关下达的勤务指令。
(七)贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》
(八)负责辖区道路交通秩序维护，道路交通事故处理，车辆办理注册登记，重大节日安全保卫，加强交通事故逃逸案件侦破工作，制止、协助破获在道路上的犯罪活动等。
二、机构设置
我队下设六个内设机构，分别为：事故中队、洛门中队、城关中队、农村道路中队、综合勤务中队、车管所。我单位机关共有职工105，其中正式职工40，临时人员81，离休0人，退休1人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算1225.036302万元，包括：一般公共预算收入725.036302万元，政府性基金预算收入500万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算582.33万元，增加642.7万元，增长121.6 %，增长的主要原因是：实施智慧交管建设项目及大队人员增加产生各类办公业务费用增长。
（二）支出预算
2023年支出预算1225.036302万元，比2022年预算增加642.7万元，增长121.6%，增长的主要原因是：实施智慧交管建设项目及大队人员增加产生各类办公业务费用增长。包括：日常办公运行，执法执勤装备等。
1、公共安全支出624.004132万元；
2、社会保障和就业支出 48.19311万元；
3、卫生健康支出 19.10454万元；
4、城乡社区支出 500万元；
5、住房保障支出 33.73452万元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出 864万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出725万元，比2022年预算582.33万元，增加142.7万元，增长24 %，增长的主要原因是大队人员增加产生各类办公业务费用增长。包括：日常办公运行，执法执勤装备等。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出139万元，比2022年预算173万元，减少34万元，下降19.6 %，下降的主要原因是：一是减少了人员经费和日常公用经费等相关业务经费，二是推行绿色办公、厉行节约和只减不增原则。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费项目2个，主要是：更新执勤执法车辆经费、乡镇交管站业务经费。
3.其他项目 3个，主要是：车驾管业务牌证费、道路交通电子设备运行维护经费、驾驶人社会化考试场政府购买服务。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比2022年预算增加0.05万元，增长2.5%，增长的主要原因是大队人员增加。
4.培训费4.216815万元，比2022年预算增加4.216815 万元，增长的主要原因是,提高员工的素质和能力,以满足发展需求,。
5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0% 。
6.机关运行经费44万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入500万元，政府性基金预算支出500万元，比2022年预算增加500万元，增长的主要原因是：实施智慧交管项目。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收1430万元，其中罚没款1300万元，行政性收费130万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年固定资产未发生变化。
（五）重点项目情况
无
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 8个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括8个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个，涉及财政支出639万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出139万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出500万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
