武山县公安局2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
1. 贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；指导、监督、检查全县公安工作。
2. 研究全县公安工作出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，积极探索适合我县发展的公安工作新路子，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，分析形势，研究对策。
3. 组织、指导全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。
4. 组织、指导全县公安机关开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨县区、涉外案件。
5. 负责治安管理工作。指导、监督全县公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安案件事故和群体性事件的工作；依法指导、监督枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。
6. 负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。
7. 指导、监督全县消防工作。
8. 指导、监督全县公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
9. 承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。
10. 承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。
11. 指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督县看守所、拘留所的管理、运行工作。
12. 承担全县劳动教养案件的办理工作，组织、指导全县公安机关执法监督工作。
13. 承担对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
14. 负责实施全县公安科技工作，推进全县公安刑事技术工作科学发展；开展刑事技术检验鉴定和技术侦察工作。
15. 负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
16. 指导对武警驻武山中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
17. 负责全县道路交通管理工作。负责辖区内道路交通安全管理，维护辖区道路交通秩序，依法查处交通违法、交通事故，开展机动车和机动车驾驶人的管理等工作。
18. 指导森林公安机关开展业务工作。
19. 指导全县公安队伍建设工作；制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督察工作；按规定权限管理实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置
我局共有十七个部门，其中：政工室、法制大队、出入境管理大队等十二个副科级部门；警务保障室、信息化管理应用室等五个股级部门。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算5280.14万元，包括：一般公共预算收入5280.14万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加2021.04万元，增长62.01%，增长的主要原因是：人员经费的保障增加。
（二）支出预算
2023年支出预算5280.14万元，比2022年预算增加2021.04万元，增长62.01%，增长的主要原因是：人员经费的保障增加。包括：
1.公共安全支出4495.99万元。
2.社会保障和就业支出383.50万元。
3.卫生健康支出144.64万元
4.住房保障支出256.01万元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出5280.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出5103.14万元，比2022年预算增加2113.14万元，增长70.67%，增长的主要原因是人员经费的保障增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出177万元，比2022年预算减少92.10万元，下降 34.22 %，下降的主要原因是：项目经费减少。其中：
1.经济社会发展项目0个，主要是：无此项目。
2.保障运转经费8个，主要是：乡镇监控和城市报警监控系统年租费；看守所给养费；禁毒经费；警犬给养费；更换执法执勤车辆经费；拘留所给养费；反恐经费；“平安城市”视频监控电费。
3.其他项目3个，主要是：4G执法记录仪及采集站购置经费；采购单警装备经费；户口本、户口迁移证、准迁证工本费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0. %，增长（下降）的主要原因是：无。
2.公务接待费2.2万元，比2022年预算增加2 万元，增长1000%，增长的主要原因是：正常的业务接待需要。
3.公务用车购置及运行维护费35万元（其中：公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费10万元），比2022年预算增加35万元，增长100%，增长的主要原因是执法执勤车辆的更换和车辆运行经费的保障。
4.培训费32万元，比2022年预算增加31.64万元，增长8788 %，增长的主要原因是经费保障的逐步完善。
5.会议费1万元，比2022年预算增加0.6万元，增长150%，增长的主要原因是正常业务会议的需要。
6.机关运行经费625.79万元，比2022年预算增加322.19万元，增长106 %，增长的主要原因保障范围增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：0。项目分别是：无。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入145万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额500.45万元，其中：政府采购货物预算400.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100.25万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为5,124.98万元。其中：办公用房4,147.00平方米，价值42.17万元。公务用车35辆，价值499.83万元。单价20万元以上的设备价值100万元。其他固定资产4482.98万元。2023年度拟购置固定资产总额388.1万元，主要为公安业务计算机、打印机、一体机；执法执勤车辆；办公桌椅；派出所办案区建设；物证实验室；综合指挥中心改造等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：
运转类项目：更换执法执勤车辆经费；反恐经费；乡镇监控和城市报警监控系统年租费；禁毒经费；“平安城市”视频监控电费；警犬给养费；看守所给养费；拘留所给养费。
特定目标类：户口本、户口迁移证、准迁证工本费；采购单警装备经费；4G执法记录仪及采集站购置经费。
2.项目实施主体：武山县公安局
3.实施周期及计划：2023年全年
4.年度预算安排：177万元
5.项目概况：武山县公安局专项业务经费。
6.项目总目标：保障武山县公安局各种专项业务的正常运行及保障。
7.项目立项依据：武山县公安局2023年项目预算。
8.项目绩效：全力保障2023年武山县社会治安环境、营商环境的稳定、有序。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及14个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括14个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目11个，涉及财政支出177万元，其中：一般公共预算项目11个，涉及财政支出177万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
