武山县公安局2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1. 贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；指导、监督、检查全县公安工作。

2. 研究全县公安工作出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，积极探索适合我县发展的公安工作新路子，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，分析形势，研究对策。

3. 组织、指导全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。

4. 组织、指导全县公安机关开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨县区、涉外案件。

5. 负责治安管理工作。指导、监督全县公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安案件事故和群体性事件的工作；依法指导、监督枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

6. 负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。

7. 指导、监督全县消防工作。

8. 指导、监督全县公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

9. 承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

10. 承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

11. 指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督县看守所、拘留所的管理、运行工作。

12. 承担全县劳动教养案件的办理工作，组织、指导全县公安机关执法监督工作。

13. 承担对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

14. 负责实施全县公安科技工作，推进全县公安刑事技术工作科学发展；开展刑事技术检验鉴定和技术侦察工作。

15. 负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

16. 指导对武警驻武山中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17. 负责全县道路交通管理工作。负责辖区内道路交通安全管理，维护辖区道路交通秩序，依法查处交通违法、交通事故，开展机动车和机动车驾驶人的管理等工作。

18. 指导森林公安机关开展业务工作。

19. 指导全县公安队伍建设工作；制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督察工作；按规定权限管理实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我局共有十七个部门，其中：政工室、法制大队、出入境管理大队等十二个副科级部门；警务保障室、信息化管理应用室等五个股级部门。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年武山县公安局收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算7093.53万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7063.53万元、政府性基金预算拨款收入30万元、；支出包括：公共安全支出5735.39万元、社会保障和就业支出454.93万元、卫生健康支出159.69万元、住房保障支出713.51万元、城乡社区支出30万元。

（一）收入预算

2024年收入预算7093.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7063.52万元，占99.58%；

政府性基金预算收入30万元，占0.42%；

（二）支出预算

2024年支出预算7093.52万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出6992.52万元， 占98.58 %； 项目支出71万元，占1.42%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出7093.52万元，包括：公共安全支出5735.39万元、社会保障和就业支出454.93万元、卫生健康支出159.69万元、住房保障支出713.51万元、城乡社区支出30万元。

。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出6992.52万元，比2023年预算增加1889.38万元，增长37 %，增长的主要原因是社保缴费配套资金列入年初预算。其中：人员经费支出6175.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出817.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算71万元，比2023年预算减少106万元，减少59.88 %，减少的主要原因是列入年初预算的项目经费减少。

保障运转经费7个，主要是项目1看守所给养费、项目2拘留所寄养费、项目3警犬给养费、项目4禁毒经费、项目5反恐经费、项目6乡镇监控及城市报警系统年租费、项目7户政大队户口簿、户口迁移证、准迁证工本费。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出（ 类） 公安（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为5664.39万元、特别业务（ 项）2024 年预算数为8万元、其他公安支出（ 项）2024 年预算数为63万元。

2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）行政单位离退休（ 项）2024 年预算数为48.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为393.09万元；其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为13.56万元。

3.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为159.69万元。

4.住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024 年预算数为713.51万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算11.2万元，较2023年预算增加（减少）   万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费4.2万元，较2023年预算增加2万元，增长90%，增长的主要原因是业务工作检查及创建平安武山工作的开展。

3.公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），较2023年预算减少28万元，下降80%，下降的主要原因是无车辆采购。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费35.44万元，较2023年预算增加3.44万元，增长10.75 %，增长的主要原因是新入职人员的增多及业务培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费640.18万元，较2023年预算增加14.39万元，增长2.3%，增长的主要原因是福利费的增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额26.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.4万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1085.34万元。其中：办公用房4147平方米，价值6666.7万元。预算部门（单位）共有公务用车43 辆，价值602.23万元。单价20万元以上的设备价值200万元。2024年拟采购固定资产约200万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出30万元，较2023年预算增加30万元，增长100%。

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收180万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是公安罚没收入、其他行政性缴费，分别计划征收120万元、60万元。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付653万元，较2023年预算增加197万元，增长55 %，增长的主要原因是业务经费的增加。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付653万元，具体项目有：

(1)项目1 2024年第一批转移支付资金653万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目14个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为71 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目5个，压减率45 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

武山县公安局

2024年01月28日

附件：1.武山县公安局2024年部门/单位预算公开表

2.武山县公安局2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。