按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导全县民政工作的改革与发展。

2、拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

3、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支机构的登记管理和监察职责。

4、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。

5、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织建设工作。

6、拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

8、负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理等工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

10、负责全县民政工作队伍建设；会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

11、承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。  

二、机构设置

我单位下设武山县民政事务服务中心、武山县城市无着落流浪乞讨人员救助管理站、武山县慈善协会、武山县社会福利综合服务中心、武山县婚姻登记中心，武山县儿童福利院，共有6个事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算2504.62万元，包括：一般公共预算收入2304.62万元，政府性基金预算收入200万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加1805.69万元，增长72.09%，增长的主要原因是：武山县殡仪馆项目建设资金年底财政收回之后，年初重新安排。

（二）支出预算

2023年支出预算2504.62万元，比2022年预算增加1805.69万元，增长72.09%，增长的主要原因是：武山县殡仪馆项目建设资金年底财政收回之后，年初重新安排。在职人员基本工资的增长。包括：

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出2259.13万元；

3.卫生健康支出16.49万元；

4.城乡社区支出200万元；

5.住房保障支出29万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2304.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出454.62万元，比2022年预算增加95.69万元，增长21.04%，增长的主要原因是人员工资标准的提高。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出1850万元，比2022年预算增加1725万元，增长93.24%，增长的主要原因是：武山县殡仪馆项目建设资金年底财政收回之后，年初重新安排。其中：

1.经济社会发展项目2个，主要是：武山县殡仪馆建设、武山县城关镇综合养老服务中心改扩建。

2.保障运转经费3个，主要是：社会救助专项工作经费、武山县福利中心运营经费、二维码标准门牌制作专项经费。

3.其他项目2个，主要是：困难群众春节慰问专项经费、社会救济专项。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

2.公务接待费0.5万元，比2022年预算减少0.5万元，增长下降50%，下降的主要原因是：由于疫情原因检查工作组减少。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比2022年预算增减少0.5万元，下降16.67%，下降的主要原因是开源节流、厉行勤俭节约。

4.培训费3.63万元，比2022年预算增加3.63万元，增长的主要原因是县级财政预算安排。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

6.机关运行经费25.9万元，比2022年预算减少1.4万元，下降5.1%，下降的主要原因是人员调出2人。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入200万元，政府性基金预算支出200万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是：无。项目分别是：武山县养老院项目建设、武山县儿童福利院项目建设。

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入5万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为2799.93万元。其中：办公用房356平方米，价值120万元。公务用车1辆，价值6.68万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年度拟购置固定资产总额5万元，主要为办公设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：武山县殡仪馆项目

2.项目实施主体：武山县民政局

3.实施周期及计划：2年

4.年度预算安排：2200万元

5.项目概况：殡仪馆（火葬场）建设项目，拟占地15亩，建筑面积2500㎡，主要建设内容有：综合服务中心、殡仪馆，火葬场，骨灰堂和附属设备购置等。

6.项目总目标：为满足全县50万人正常殡葬需求，营造良好的生活环境，改善丧葬环境需求建设殡葬服务中心，将弥补了武山殡葬行业的空缺，更是配合我国殡葬业的不断改革、促进社会文明及提升殡葬文化的具体行动。

7.项目立项依据：天发改社会〔2013〕29号。

8.项目绩效：本项目实施后，有利于改善武山县民政局的殡葬条件，提高服务水平，具有广泛的社会效益。武山县殡仪馆及公益性公墓建成后，将全面促进武山县殡葬事业的发展，填补我县殡葬领域的空白，这对推动我县殡葬事业的发展，构建和谐社会有着十分重要作用。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及8个项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括8个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出2050万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出1850万元；政府性基金项目2个，涉及财政支出200万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：武山县民政局2023年部门预算公开表 202302131156440317.xls

附件2：武山县民政局2023年项目绩效目标申报表202302141152017281.xls