按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导全县民政工作的改革与发展。

2、拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

3、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支机构的登记管理和监察职责。

4、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。

5、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织建设工作。

6、拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

8、负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理等工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

10、负责全县民政工作队伍建设；会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

11、承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位下设武山县民政事务服务中心、武山县城市无着落流浪乞讨人员救助管理站、武山县慈善协会、武山县社会福利综合服务中心、武山县婚姻登记中心，武山县儿童福利院，共有6个事业单位。
   （二）参照公务员法管理单位

武山县民政局没有参照公务员法管理的单位

（三）其他事业单位

我单位下设武山县民政事务服务中心、武山县城市无着落流浪乞讨人员救助管理站、武山县慈善协会、武山县社会福利综合服务中心、武山县婚姻登记中心，武山县儿童福利院，共有6个事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入698.93万元，比2021年预算增加59.17万元，增长8.46 %，增长主要原因是：新成立武山县儿童福利院事业单位。其中：一般公共预算收入483.93万元,政府性基金预算收入215万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算698.93万元，比2021年预算增加59.17万元，增长8.46%。增长的主要原因是：新成立武山县儿童福利院事业单位。包括：

1.一般公共服务0万元。

2.社会保障和就业支出698.93万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出0万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出483.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出358.93万元，其中人员经费331.63 万元，公用经费27.3万元。比2021年预算增加112.94万元，增长31.46%，增长的主要原因是人员工资的增加和公用经费预算的调整。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算125万元，比2021年预算增加14万元，增长11.2%，增长的主要原因是新成立武山县儿童福利院事业单位。其中：运转类项目6个，分别是：全县二维码标准门牌设置经费30万元；社会救助专项业务费40万元；武山县儿童福利院运营经费25万元；武山县社会福利中心运营经费15万元；春节困难群众慰问费10万元；社会救济专项资金5万元。

五、政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算拨款项目支出预算215万元，比2021年预算减少67.77万元，下降31.52%，下降的主要原因是武山县儿童福利院项目建设配套资金的减少。主要项目是：武山县养老院建设资金补助资金100万元；武山县儿童福利院建设补助资金100万元；武山县儿童福利院消防改造项目资金5万元；武山县洛门社会工作服务站建设补助资金10万元。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算4万元，比2021年增加3万元，增长300%。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费1万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费3万元），比2021年预算增加3万元，增加的主要原因是武山县流浪乞讨人员救助管理站救助车辆的运行维护费。

（二）培训费情况。培训费0 万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

（三）会议费情况。会议费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

（四）机关运行费情况。机关运行经费27.3万元，比2021年预算减少20.9万元，下降的主要原因是：压减机关事业单位运行费用，做到厉行节约。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额13.5万元，其中：政府采购货物预算13.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）非税收入情况。2022年本部门共有1 个项目涉及非税收入，计划征收 5万元。

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为11969.7 万元。其中办公用房356平方米，价值120万元；共有公务用车0 辆，价值0 万元，其他车辆1辆；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产13.5 万元，主要为政府采购货物等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计8 个，涉及财政支出698.93万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出483.93 万元；政府性基金预算项目2个，涉及财政支出215万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年武山县民政局预算公开表

     2022年武山县民政局绩效目标申报表