目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导全县民政工作的改革与发展。
2、拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。
3、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支机构的登记管理和监察职责。
4、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。
5、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织建设工作。
6、拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
7、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。
8、负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理等工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
9、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。
10、负责全县民政工作队伍建设；会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
11、承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。
二、机构设置
我单位下设武山县民政事务服务中心、武山县城市无着落流浪乞讨人员救助管理站、武山县慈善协会、武山县社会福利综合服务中心、武山县婚姻登记中心，武山县儿童福利院，共有6个事业单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,247.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 268.63 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24,241.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 268.63 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,516.59 | 本年支出合计 | 58 | 24,516.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 24,516.59 | 总计 | 62 | 24,516.59 |
二、收入决算表
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 24,516.59 | 24,516.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 911.64 | 911.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 268.63 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4,427.53 | 4,427.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 429.76 | 429.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 455.85 | 455.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,466.18 | 1,466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 154.30 | 154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 214.10 | 214.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 404.13 | 404.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,475.61 | 1,475.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,167.92 | 2,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,952.77 | 11,952.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 24,516.59 | 433.58 | 24,083.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 911.64 | 0.00 | 911.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 124.20 | 0.00 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4,427.53 | 0.00 | 4,427.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 429.76 | 429.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 455.85 | 0.00 | 455.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 24.16 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,466.18 | 0.00 | 1,466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 154.30 | 0.00 | 154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 214.10 | 0.00 | 214.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 404.13 | 0.00 | 404.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,167.92 | 0.00 | 2,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,475.61 | 0.00 | 1,475.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,952.77 | 0.00 | 11,952.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,247.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 268.63 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24,241.96 | 24,241.96 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,516.59 | 本年支出合计 | 59 | 24,516.59 | 24,247.96 | 268.63 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 24,516.59 | 总计 | 64 | 24,516.59 | 24,247.96 | 268.63 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,247.96 | 433.58 | 23,814.39 | 24,247.96 | 433.58 | 23,814.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.20 | 0.00 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.64 | 0.00 | 911.64 | 911.64 | 0.00 | 911.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.76 | 429.76 | 0.00 | 429.76 | 429.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,427.53 | 0.00 | 4,427.53 | 4,427.53 | 0.00 | 4,427.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.85 | 0.00 | 455.85 | 455.85 | 0.00 | 455.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.18 | 0.00 | 1,466.18 | 1,466.18 | 0.00 | 1,466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.13 | 0.00 | 404.13 | 404.13 | 0.00 | 404.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.10 | 0.00 | 214.10 | 214.10 | 0.00 | 214.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.30 | 0.00 | 154.30 | 154.30 | 0.00 | 154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,952.77 | 0.00 | 11,952.77 | 11,952.77 | 0.00 | 11,952.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,167.92 | 0.00 | 2,167.92 | 2,167.92 | 0.00 | 2,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475.61 | 0.00 | 1,475.61 | 1,475.61 | 0.00 | 1,475.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 348.98 | 302 | 商品和服务支出 | 36.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 137.17 | 30201 | 办公费 | 8.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 110.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.74 | 30206 | 电费 | 1.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.41 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 40.90 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 397.54 | 公用经费合计 | 36.04 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 268.63 | 0.00 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元 | ||||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
武山县民政局 | 1.33 | 0.23 | 1.1 | 1.1 | ||||
(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为24516.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加1714.01万元,增长7.52%,主要原因是武山县殡仪馆建设项目的开工建设。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计24516.59万元,其中：财政拨款收入24516.59万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计24516.59万元,其中：基本支出433.58万元,占1.77%；项目支出24083.02万元,占98.23%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为24516.59万元。与上年相比,各增加1714.01万元,增长7.52%。主要原因是武山县殡仪馆建设项目的开工建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出24247.96万元,较上年决算数增加1877.85万元,增长8.39%。主要原因是武山县殡仪馆建设项目的开工建设。
1.社会保障和就业支出年初预算数为483.93万元,支出决算为24241.96万元,完成年初预算的5009.39%,决算数大于预算数的主要原因是武山县民政局主要支出是社会救济方面的支出。该方面支出的资金全部为上级部门转移性资金。
2.农林水支出年初预算书为0.00万元，支出决算数为6万元，决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶队员的生活补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出433.58万元。其中：人员经费397.54万元,较上年决算数增加62.36万元,增长18.6%,主要原因是民政局在职职工比上年增加2人和在职人员工资的正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资137.17万元；津贴补贴110.53万元；奖金11.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.74万元；职工基本医疗保险缴费16.83万元；其他社会保障缴费2.22万元；住房公积金27.63万元；遗属生活补助7.25万元；奖励金40.9万元。公用经费36.04万元,较上年决算数增加27.23万元,增长309.09%,主要原因是公用经费年初预算增加。公用经费用途主要包括办公费8.79万元；水费1万元；电费1.95万元；邮电费3.59万元；取暖费5万元；维修维护费3.97万元；公务接待费0.23万元；工会经费1.43万元；公务用车运行维护费0.6万元；其他交通费用9.48万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出36.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.79万元；水费1万元；电费1.95万元；邮电费3.59万元；取暖费5万元；维修维护费3.97万元；公务接待费0.23万元；工会经费1.43万元；公务用车运行维护费0.6万元；其他交通费用9.48万元。机关运行经费较上年决算数增加27.23万元,增长309.08%,主要原因是公用经费年初预算增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计6.97万元,其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于流浪乞讨人员的救助工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入268.63万元,本年支出268.63万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于武山县儿童福利院项目建设。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.33万元,支出决算为1.33万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响公务接待减少,流浪乞讨人员救助减少。较上年决算数减少9.35万元,下降87.58%,主要原因是民政局没有车辆，由于工作的需要2021年购置车辆一台。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,武山县民政局2023年没有因公出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少6.68万元,下降100.0%,主要原因是2021年由于工作的需要购置车辆1台，2022年没有车辆购置费。公务用车运行维护费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元,较上年决算数减少1.9万元,下降63.37%,主要原因是由于疫情影响流浪乞讨人员救助减少。
3.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,较上年决算数减少0.77万元,下降77.22%,主要原因是由于疫情影响公务接待减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次21人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目11个,共涉及资金23814.39万元,占一般公共预算项目支出总额的98.89%。对2022年度“儿童福利院建设项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金268.63万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“二维码标准门牌制作”“儿童福利”“经济困难老年人补助”“综合养老服务中心项目”“残疾人两项补贴”“城市最低生活保障”“农村最低生活保障”“困难群众临时救助”“流浪乞讨人员救助”“特困人员救助供养”“驻村帮扶补助”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23814.39万元,政府性基金预算支出268.63万元。从评价情况来看,项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“二维码标准门牌制作”“儿童福利”“经济困难老年人补助”“综合养老服务中心项目”“残疾人两项补贴”“城市最低生活保障”“农村最低生活保障”“困难群众临时救助”“流浪乞讨人员救助”“特困人员救助供养”“驻村帮扶补助”“儿童福利院建设项目”等12个项目绩效自评结果。
二维码标准门牌制作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善了社会管理基础数据；二是方便了群众；三是有利于网格化管理工作的开展。发现的主要问题及原因：与公安部门的衔接联动机制需进一步加强。下一步改进措施：加大二维码标准门牌管理力度，及时更新相关数据信息。
儿童福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为404.1262万元,执行数为404.1262万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了特殊困难儿童的基本生活；二是促进了其身心健康；三是为特殊困难儿童能够社会融入、能力提升、接受教育提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：孤儿生活救助工作需进一步细化，因人施策。下一步改进措施：针对特殊困难儿童个性化服务，为他们提供社会心理服务。
经济困难老年人补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为154.2950万元,执行数为154.2950万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了经济困难老年人基本生活；二是增加了其收入；三是促进了经济社会发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
综合养老服务中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为214.1000万元,执行数为214.1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升了全县养老服务设施水平；二是为适龄老年人实现老有所养夯实了硬件基础；三是推动了全县经济社会发展。发现的主要问题及原因：护理人才队伍建设需进一步加强。下一步改进措施：积极组织开展养老护理员培训工作，通过集中培训和定期培训促进全县现有养老护理员队伍提质增效。
残疾人两项补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1475.6080万元,执行数为1475.6080万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加了重度残疾人和困难残疾人的收入；二是保障了残疾人的基本生活；三是提升了他们对特殊人群政策的满意度。发现的主要问题及原因：残疾两项补贴跨省通办机制需进一步加强。下一步改进措施：加强与县残联的联动机制，为申请的残疾人提供便利服务。
城市最低生活保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为2167.9203万元,执行数为2167.9203万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城市困难群众的基本生活；二是增加了其收入；三是增强了内生动力，促进了经济社会发展。发现的主要问题及原因：在城市最低生活保障方面需扩围增效。下一步改进措施：依托社会救助系统平台，加大预警信息排查和低收入群体监测力度，实现城市困难群众应保尽保。
农村最低生活保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.75分。项目全年预算数为11952.7699万元,执行数为11952.7699万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了农村困难群众的基本生活；二是增加了其收入；三是增强了内生动力，为乡村振兴战略奠定了基础，促进了经济社会发展。发现的主要问题及原因：在农村最低生活保障方面需扩围增效。下一步改进措施：依托社会救助系统平台，加大预警信息排查和低收入群体监测力度，实现农村困难群众应保尽保。
困难群众临时救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4427.5281万元,执行数为4427.5281万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为突发困难的家庭提供了及时救助；二是保障其因突发特殊事件渡过了困难；三是促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：对部分救助家庭的经济信息状况掌握不细。下一步改进措施：依托经济状况信息平台，加大救助家庭“五有”信息力度，确保救助资金用在最需要救助的家庭中。
流浪乞讨人员救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为24.164678万元,执行数为24.164678万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为流浪乞讨人员提供了及时救助；二是保障其顺利返回家乡；三是提升了城市面貌。促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
特困人员救助供养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1466.1822万元,执行数为1466.1822万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了特困供养人员的基本生活；二是通过“四个一”服务提升了其精神面貌，改善了居住环境；三是增加了特困供养人员的收入。发现的主要问题及原因：“四个一”服务需进一步做实做细。下一步改进措施：县民政局将加大监督核查力度，确保“四个一”服务精准到位，全方位提升特困供养对象的精神面貌和居住环境。
驻村帮扶补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了驻村工作帮扶队队员的生活，提高了干事创业的积极性，助推了乡村振兴战略工作的有效开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
儿童福利院建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为268.63万元,执行数为268.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用福彩公益金补足了我县儿童福利基础设施短板，推动了儿童福利事业的发展，促进了全县经济社会发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称： | 二维码标准门牌设置专项 | 年度： | 2022 | |||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | |||||||
项目资金（万元） | ||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额： | 50 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | ||||
其中：中央下达资金 | 0 | - | ||||||||
省级财政安排资金 | - | |||||||||
市级财政安排资金 | - | |||||||||
本级财政安排资金 | - | |||||||||
其他资金 | - | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1 | 完成 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全县所有门牌数量 | 9 | >=100% | 100% | 100.00% | 9 | |||
质量指标 | 完成制作并安装 | 9 | >=100% | 100% | 100.00% | 9 | ||||
时效指标 | 年底完成 | 9 | 按时完成 | 90% | 90% | 9 | ||||
成本指标 | 所需到位资金 | 9 | >=100% | 100% | 100.00% | 9 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高当地经济发展 | 9 | 稳步提高 | 100% | 100% | 9 | |||
社会效益指标 | 方便群众 | 9 | 惠民 | 100% | 100% | 9 | ||||
生态效益指标 | 完善社会管理 | 9 | 完善 | 100% | 100% | 9 | ||||
可持续影响指标 | 推动社会可持续发展 | 9 | 持续 | 100% | 100% | 9 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | 9 | >=95% | 95% | 90% | 7.65 | |||
社会满意度 | 9 | >=90% | 90% | 85% | 7.65 | |||||
合计 | 90 | 97.3 | 优秀 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 儿童福利 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
其中：中央下达资金 | 404.1262 | 404.1262 | 10 | 100 | |||||
省级财政安排资金 | - | ||||||||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
本级财政安排资金 | - | ||||||||
其他资金 | - | ||||||||
年度资金总额： | 404.1262 | 404.1262 | 10 | 100 | 10 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会救济人数 | 10 | 所有救助人员 | 100% | 100% | 10 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | 准确 | 100% | 100% | 10 | |||
时效指标 | 资金及时发放率 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | |||
100% | 100% | 6.25 | |||||||
成本指标 | 所需资金 | 10 | 分类发放 | 100% | 100% | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加困难群众的收入 | 10 | 增加 | 100% | 100% | 10 | ||
社会效益指标 | 提高当地经济发展 | 10 | 稳定 | 100% | 100% | 10 | |||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 促进社会的发展 | 10 | 促进 | 100% | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | 10 | >95% | 95% | 90.00% | 8 | ||
社会满意度 | 10 | >=90% | 90% | 85% | 8 | ||||
合计 | 90 | 96 | 优秀 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 经济困难老年人补贴 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 155 | 154.295 | 154.295 | 10 | 100 | 10 | |||
其中：中央下达资金 | - | ||||||||
省级财政安排资金 | 155 | 154.295 | 154.295 | 10 | 100 | 10 | |||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
本级财政安排资金 | - | ||||||||
其他资金 | - | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 | 完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会救济人数 | 10 | 所需救助人数 | 100% | 100% | 10 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | 准确 | 100% | 100% | 10 | |||
时效指标 | 资金及时发放率 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | |||
成本指标 | 所需资金 | 10 | 分类发放 | 100% | 100% | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加困难群众的收入 | 10 | 增加 | 100% | 100% | 10 | ||
社会效益指标 | 提高当地经济发展 | 10 | 稳定 | 100% | 100% | 10 | |||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 促进社会的发展 | 10 | 促进 | 100% | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | 10 | >=95% | 98% | 90.00% | 8 | ||
社会满意度 | 10 | >=90% | 95% | 85.00% | 8 | ||||
合计 | 90 | 98 | 优秀 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 综合养老服务中心项目 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 214.1 | 214.1 | 10 | 100 | 10 | ||||
其中：中央下达资金 | - | ||||||||
省级财政安排资金 | 214.1 | 214.1 | 10 | 100 | 10 | ||||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
本级财政安排资金 | |||||||||
其他资金 | - | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 | 完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 养老服务床位 | 9 | 5张 | 100% | 100.00% | 9 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 9 | 90% | 100% | 100% | 9 | |||
时效指标 | 年底完成 | 9 | 按时 | 100% | 90% | 8 | |||
成本指标 | 各种费用支出 | 9 | （=214.1万元 | 214.1万元 | 100.00% | 9 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会救济发展 | 9 | 提高 | 100% | 100% | 9 | ||
社会效益指标 | 推动养老事业的发展 | 9 | 稳定推动 | 100% | 100% | 9 | |||
生态效益指标 | 节能环保、污水排放安全达标 | 9 | 达标 | 100% | 100% | 9 | |||
可持续影响指标 | 完善社会福利事业 | 9 | 完善 | 100% | 100% | 9 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 9 | 95% | 100% | 90% | 8 | ||
社会满意度（%） | 9 | 90% | 100% | 85% | 8 | ||||
合计 | 90 | 87 | 优秀 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 残疾人两项补贴 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
省级财政安排资金 | 1475 | 1475.608 | 1475.608 | 10 | 100 | 10 | |||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
本级财政安排资金 | - | ||||||||
其他资金 | - | ||||||||
年度资金总额： | 1475 | 1475.608 | 1475.608 | 10 | 100 | 10 | |||
其中：中央下达资金 | - | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 | 完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会救济人数 | 6.25 | 所需救助人数 | 100% | 95% | 5.25 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | 6.25 | 准确 | 100% | 95% | 5.25 | |||
时效指标 | 资金及时发放率 | 6.25 | 及时 | 100% | 100% | 6.25 | |||
成本指标 | 所需资金 | 6.25 | 分类发放 | 100% | 100% | 6.25 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加困难群众的收入 | 5 | 增加 | 100% | 100% | 5 | ||
社会效益指标 | 提高当地经济发展 | 5 | 稳定 | 100% | 100% | 5 | |||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 促进社会的发展 | 5 | 促进 | 100% | 100% | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | 2.5 | >=95% | 100% | 90% | 1 | ||
社会满意度 | 2.5 | >=90% | 100% | 85% | 1 | ||||
合计 | 90 | 96 | 优秀 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 城市最低生活保障金 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 2000 | 2167.9203 | 2167.9203 | 10 | 100 | 10 | |||
其中：中央下达资金 | 2167.9203 | 2167.9203 | - | 100 | |||||
省级财政安排资金 | - | ||||||||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
本级财政安排资金 | - | ||||||||
其他资金 | - | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 | 完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会救济人数 | 10 | 所需救助人数 | 90% | 90% | 10 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | 准确 | 89% | 89% | 8.9 | |||
时效指标 | 资金及时发放率 | 10 | 及时 | 95% | 95% | 10 | |||
成本指标 | 所需资金 | 10 | 分类发放 | 94% | 94% | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加困难群众的收入 | 10 | 增加 | 90% | 90% | 10 | ||
社会效益指标 | 提高当地经济发展 | 10 | 稳定 | 90% | 90% | 10 | |||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 促进社会的发展 | 10 | 促进 | 98% | 98% | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | 10 | >=95% | 98% | 98.00% | 10 | ||
社会满意度 | 10 | >=90% | 95% | 95.00% | 10 | ||||
合计 | 90 | 98.9 | 优秀 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 农村最低生活保障金 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 10300 | 11952.77 | 11952.77 | 10 | 100 | 10 | |||
其中：中央下达资金 | 11952.77 | 11952.77 | - | 100 | |||||
省级财政安排资金 | - | ||||||||
本级财政安排资金 | - | ||||||||
其他资金 | - | ||||||||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 | 完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会救济人数 | 11.25 | 所需救助人数 | 100% | 100% | 11.25 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | 11.25 | 准确 | 100% | 100% | 11.25 | |||
时效指标 | 资金及时发放率 | 11.25 | 及时 | 100% | 100% | 11.25 | |||
成本指标 | 所需资金 | 11.25 | 分类发放 | 100% | 100% | 11.25 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加困难群众的收入 | 11.25 | 增加 | 100% | 100% | 11.25 | ||
社会效益指标 | 提高当地经济发展 | 11.25 | 稳定 | 100% | 100% | 11.25 | |||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 促进社会的发展 | 11.25 | 促进 | 100% | 98% | 11.25 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 11.25 | >=95% | 95% | 85.00% | 9 | ||
合计 | 90 | 97.75 | 优秀 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 临时救助 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
其中：中央下达资金 | 3453.71 | 3453.71 | - | 100 | |||||
省级财政安排资金 | - | ||||||||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
本级财政安排资金 | - | ||||||||
其他资金 | - | ||||||||
年度资金总额： | 4000 | 3453.71 | 3453.71 | 10 | 100 | 10 | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 | 完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会救济人数 | 10 | 所需救助人数 | 100% | 100% | 10 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | 准确 | 100% | 100% | 10 | |||
时效指标 | 资金及时发放率 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | |||
成本指标 | 所需资金 | 10 | 分类发放 | 100% | 100% | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加困难群众的收入 | 10 | 增加 | 100% | 100% | 10 | ||
社会效益指标 | 提高当地经济发展 | 10 | 稳定 | 100% | 100% | 10 | |||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 促进社会的发展 | 10 | 促进 | 100% | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 90.00% | 8 | ||
社会满意度 | 10 | >=90% | 90% | 85.00% | 7 | ||||
合计 | 90 | 97 | 优秀 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 流浪乞讨人员救助 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
其中：中央下达资金 | 24.164678 | 24.164678 | 24.164678 | - | 100 | 10 | |||
省级财政安排资金 | - | ||||||||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
本级财政安排资金 | - | ||||||||
其他资金 | - | ||||||||
年度资金总额： | 24.164678 | 24.164678 | 24.164678 | 10 | 100 | 10 | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 | 完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会救济人数 | 10 | 所需救助人数 | 100% | 100% | 10 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | 准确 | 100% | 100% | 10 | |||
时效指标 | 资金及时发放率 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | |||
成本指标 | 所需资金 | 10 | 分类发放 | 100% | 100% | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加困难群众的收入 | 10 | 增加 | 100% | 100% | 10 | ||
100% | 100% | 5 | |||||||
社会效益指标 | 提高当地经济发展 | 10 | 稳定 | 100% | 100% | 10 | |||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 促进社会的发展 | 10 | 促进 | 100% | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 80% | 7 | ||
社会满意度 | 10 | >=90% | 100% | 85% | 8 | ||||
合计 | 90 | 97 | 优秀 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 特困人员救助供养 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 1446 | 1446.1822 | 1446.1822 | 10 | 100 | 10 | |||
其中：中央下达资金 | 1446.1822 | 1446.1822 | - | 100 | |||||
省级财政安排资金 | - | ||||||||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
本级财政安排资金 | - | ||||||||
其他资金 | - | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 | 完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会救济人数 | 10 | 所需救助人数 | 100% | 100% | 10 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | 准确 | 100% | 100% | 10 | |||
时效指标 | 资金及时发放率 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | |||
成本指标 | 所需资金 | 10 | 分类发放 | 100% | 100% | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加困难群众的收入 | 10 | 增加 | 100% | 100% | 10 | ||
社会效益指标 | 提高当地经济发展 | 10 | 稳定 | 100% | 100% | 10 | |||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 促进社会的发展 | 10 | 促进 | 100% | 100% | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 90.00% | 9 | ||
社会满意度 | 10 | >=95% | 95% | 90.00% | 9 | ||||
合计 | 90 | 98 | 优秀 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 驻村帮扶补助 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
本级财政安排资金 | 6 | 6 | 6 | - | 100 | ||||
其他资金 | - | ||||||||
年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 | |||
其中：中央下达资金 | - | ||||||||
省级财政安排资金 | - | ||||||||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 | 完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 驻村生活补助 | 10 | <=100元/人/月 | 100% | 100% | 10 | ||
质量指标 | 生活补助发放准确率 | 10 | >=100% | 100% | 100% | 10 | |||
时效指标 | 生活补助发放及时率 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 8 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进帮扶村经济社会发展 | 15 | 促进 | 100% | 100% | 13 | ||
社会效益指标 | 为当地群众办实事办好事效果 | 15 | 明显 | 100% | 100% | 13 | |||
可持续影响指标 | 促进社会的发展 | 15 | 促进 | 100% | 100% | 14 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作队员满意度 | 15 | >=90% | 99% | 99.00% | 13 | ||
合计 | 90 | 91 | 优秀 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称： | 儿童福利院建设资金 | 年度： | 2022 | ||||||
主管部门： | 武山县民政局 | 实施单位： | 武山县民政局 | ||||||
项目资金（万元） | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
省级财政安排资金 | - | ||||||||
市级财政安排资金 | - | ||||||||
年度资金总额： | 268.63 | 268.63 | 10 | 100 | 10 | ||||
其中：中央下达资金 | - | ||||||||
本级财政安排资金 | 268.63 | 268.63 | - | 100 | 10 | ||||
其他资金 | - | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1 | 完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程及配套设施 | 9 | >=4616.48=*平方米 | 4616.48=*平方米 | 100.00% | 9 | ||
质量指标 | 符合建设工程要求 | 9 | 符合 | 100% | 100% | 9 | |||
时效指标 | 年底完成 | 9 | 按时 | 100% | 100% | 9 | |||
成本指标 | 各种费用支出 | 9 | >=270.3万元 | 100% | 100% | 0 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会救济发展 | 9 | 提高 | 100% | 100% | 9 | ||
社会效益指标 | 推动儿童事业的发展 | 9 | 稳定推动 | 100% | 100% | 9 | |||
生态效益指标 | 节能环保、污水排放安全达标 | 9 | 达标 | 100% | 100% | 9 | |||
可持续影响指标 | 完善社会福利事业 | 9 | 完善 | 100% | 100% | 9 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 9 | % | 99% | 99% | 9 | ||
社会满意度（%） | 9 | % | 99% | 99% | 9 | ||||
合计 | 90 | 91 | 优秀 | ||||||
(三) 部门绩效评价结果
关于城关镇综合养老服务中心项目自评报告见附件1。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
