前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行民政工作方针政策和法律法规；指导全县民政工作改革与发展。

（二）拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

（三）承担全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支机构的登记管理和监督检查。

（四）贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人权益保障、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（五）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导乡镇开展城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）承担区划地名管理工作，负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准的组织实施，承办行政区划的设立、命名、变更的审核报批工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。

（七）贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；承担老年人社会福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）贯彻执行社会福利事业发展政策，指导社会福利设施建设和管理工作，负责全县老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（九）负责婚姻管理政策落实工作。

（十）负责落实殡葬管理政策并组织实施。

（十一）负责残疾人权益保护政策落实，统筹推进残疾人两项补贴工作。

（十二）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十三）负责组织实施促进慈善事业发展政策的落实，开展慈善捐助、接收等工作。

（十四）负责组织实施社会工作、志愿服务政策和标准的落实，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十五）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊困难群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜；积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工。

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病预防、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的县行政区划图。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案。县民政局设以下内设机构。

1.办公室（行政审批股）；

2.规划财务统计股；

3.社会救助股（社会救助核查股）；

4.养老服务和儿童福利股；

5.基层政权和社区治理股；

6.区划地名股。

（二）参照公务员法管理单位

武山县民政局不属于参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案，县民政局直属事业单位有：武山县民政事务服务中心、武山县城市无着落流浪乞讨人员救助管理站、武山县慈善协会、武山县社会福利综合服务中心、武山县婚姻登记中心，武山县儿童福利院，共有6个事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1372.24万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1372.24万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入754.24万元，占54.97%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入618万元，占45.03%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1372.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出576.24万元， 占41.99%； 项目支出178万元，占12.98%； 上年结转618万元， 占45.03%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出754.24万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出644.3万元、其他支出109.94万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出576.24万元，比2023年预算增加121.26万元，增长18.7%，增长的主要原因是基础性奖励金纳入年初预算。

其中：人员经费支出508.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出67.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算178万元，比2023年预算减少1850万元，减少939%，减少的主要原因是武山县殡仪馆建设项目主体投资的完成。

经济社会发展项目1个，主要是项目武山县殡仪馆建设项目。

保障运转经费2个，主要是项目1、武山县民政局社会福利综合服务中心运营经费；项目2、武山县社会救助工作经费。

其他项目2个，主要是项目1、困难群众春节慰问费；项目2、高龄老人补贴县级配套资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：2024 年预算数为644.3万元， 比 2023 年预算减少1631.42万元，主要原因是武山县殡仪馆建设项目主体投资的完成。

2.卫生健康支出：2024 年预算数为19.46万元， 比 2023 年预算增加2.97万元，主要原因是人员工资的增长。

3.住房保障支出：2024 年预算数为90.48万元， 比 2023 年预算增加61.48万元，主要原因是养老保险缴费配套资金由单位缴纳。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2023年预算减少0.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

2.公务接待费0.3万元，较2023年预算减少0.2万元，下降40 %，下降的主要原因是提倡勤俭节约。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 2万元），较2023年预算减少0.5万元，下降20 %，下降的主要原因是提倡节约支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.3万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费67.36万元，较2023年预算增加4.86万元，增加7.2 %，增加的主要原因是个人预算经费的增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3008.16万元。其中：办公用房 356平方米，价值120万元。预算部门（单位）共有公务用车 1 辆，价值 6.68 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收25万元。其中：中央（省级）批准设立0 个，主要是国有资产无偿使用出租出借费。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：武山县殡仪馆项目

1、项目概况：殡仪馆（火葬场）建设项目，拟占地15亩，建筑面积2500㎡，主要建设内容有：综合服务中心、殡仪馆，火葬场，骨灰堂和附属设备购置等。

2、立项依据：武发改【2021】209号

3、实施主体：武山县民政局

4、实施周期：2年

5、实施计划：为满足全县50万人正常殡葬需求，营造良好的生活环境，改善丧葬环境需求建设殡葬服务中心，将弥补了武山殡葬行业的空缺，更是配合我国殡葬业的不断改革、促进社会文明及提升殡葬文化的具体行动。

6、年度预算安排：423.27万元

7、预期总体目标：本项目实施后，有利于改善武山县民政局的殡葬条件，提高服务水平，具有广泛的社会效益。武山县殡仪馆及公益性公墓建成后，将全面促进武山县殡葬事业的发展，填补我县殡葬领域的空白，这对推动我县殡葬事业的发展，构建和谐社会有着十分重要作用。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目8 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门（单位）整体支出 0 个，项目支出 2 个，转移支付项目2 个，绩效自评覆盖率为 25 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已上报县财政局。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度减少部门预算项目 3 个，压减率 37 .5%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县民政局

 2024年1月29日

附件：1.武山县民政局 2024年预算公开表

       2.武山县民政局2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表