目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导全县民政工作的改革与发展。
2、拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。
3、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支机构的登记管理和监察职责。
4、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。
5、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织建设工作。
6、拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
7、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。
8、负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理等工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
9、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。
10、负责全县民政工作队伍建设；会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
11、承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。
二、机构设置
我单位下设武山县民政事务服务中心、武山县城市无着落流浪乞讨人员救助管理站、武山县慈善协会、武山县社会福利综合服务中心、武山县婚姻登记中心，武山县儿童福利院，共有6个事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 236,880,078.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,044,844.06 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 236,071,515.85 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 191,557.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 96,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 4,030,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 337,854.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 4,216,344.06 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 244,924,922.71 | 本年支出合计 | 57 | 244,943,271.86 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 18,349.15 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 244,943,271.86 | 总计 | 60 | 244,943,271.86 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 244,924,922.71 | 244,924,922.71 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 3,751,152.04 | 3,751,152.04 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 478,907.00 | 478,907.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 388,932.00 | 388,932.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476,314.88 | 476,314.88 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 3,661,200.00 | 3,661,200.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 5,596,396.80 | 5,596,396.80 | |||||
2081004 | 殡葬 | 4,232,700.00 | 4,232,700.00 | |||||
2081006 | 养老服务 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 16,132,360.00 | 16,132,360.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18,374,346.00 | 18,374,346.00 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 135,187,798.00 | 135,187,798.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 21,324,855.00 | 21,324,855.00 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 91,817.33 | 91,817.33 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20,769,112.67 | 20,769,112.67 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 4,768,400.00 | 4,768,400.00 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,874.98 | 8,874.98 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 191,557.53 | 191,557.53 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |||||
2150299 | 其他制造业支出 | 201,500.00 | 201,500.00 | |||||
2159802 | 制造业 | 3,828,500.00 | 3,828,500.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 337,854.42 | 337,854.42 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,216,344.06 | 4,216,344.06 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 244,943,271.86 | 5,187,685.85 | 239,755,586.01 | ||||
2080201 | 行政运行 | 3,751,152.04 | 3,748,152.04 | 3,000.00 | |||
2080206 | 社会组织管理 | 18,349.15 | 18,349.15 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 478,907.00 | 478,907.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 388,932.00 | 388,932.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476,314.88 | 476,314.88 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 3,661,200.00 | 3,661,200.00 | ||||
2081002 | 老年福利 | 5,596,396.80 | 5,596,396.80 | ||||
2081004 | 殡葬 | 4,232,700.00 | 4,232,700.00 | ||||
2081006 | 养老服务 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 16,132,360.00 | 16,132,360.00 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18,374,346.00 | 18,374,346.00 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 135,187,798.00 | 135,187,798.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 21,324,855.00 | 21,324,855.00 | ||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 91,817.33 | 91,817.33 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20,769,112.67 | 20,769,112.67 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 4,768,400.00 | 4,768,400.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,874.98 | 8,874.98 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 191,557.53 | 191,557.53 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 96,000.00 | 36,000.00 | 60,000.00 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 201,500.00 | 201,500.00 | ||||
2159802 | 制造业 | 3,828,500.00 | 3,828,500.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 337,854.42 | 337,854.42 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,216,344.06 | 4,216,344.06 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 236,880,078.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,044,844.06 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 236,053,166.70 | 236,053,166.70 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 191,557.53 | 191,557.53 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 4,030,000.00 | 201,500.00 | 3,828,500.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 337,854.42 | 337,854.42 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,216,344.06 | 4,216,344.06 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 244,924,922.71 | 本年支出合计 | 59 | 244,924,922.71 | 236,880,078.65 | 8,044,844.06 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 244,924,922.71 | 总计 | 64 | 244,924,922.71 | 236,880,078.65 | 8,044,844.06 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 236,880,078.65 | 5,187,685.85 | 231,692,392.80 | |
2080201 | 行政运行 | 3,751,152.04 | 3,748,152.04 | 3,000.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 478,907.00 | 478,907.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 388,932.00 | 388,932.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476,314.88 | 476,314.88 | |
2081001 | 儿童福利 | 3,661,200.00 | 3,661,200.00 | |
2081002 | 老年福利 | 5,596,396.80 | 5,596,396.80 | |
2081004 | 殡葬 | 4,232,700.00 | 4,232,700.00 | |
2081006 | 养老服务 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 16,132,360.00 | 16,132,360.00 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18,374,346.00 | 18,374,346.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 135,187,798.00 | 135,187,798.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 21,324,855.00 | 21,324,855.00 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 91,817.33 | 91,817.33 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20,769,112.67 | 20,769,112.67 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 4,768,400.00 | 4,768,400.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,874.98 | 8,874.98 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 191,557.53 | 191,557.53 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 96,000.00 | 36,000.00 | 60,000.00 |
2150299 | 其他制造业支出 | 201,500.00 | 201,500.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 337,854.42 | 337,854.42 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,243,047.77 | 302 | 商品和服务支出 | 489,706.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,070,842.29 | 30201 | 办公费 | 120,353.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 462,140.40 | 30202 | 印刷费 | 48,600.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 292,920.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 369,916.97 | 30205 | 水费 | 6,776.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 476,314.88 | 30206 | 电费 | 21,001.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 15,884.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 191,557.53 | 30208 | 取暖费 | 69,699.28 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 41,500.48 | 30211 | 差旅费 | 53,070.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 337,854.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11,600.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 454,932.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 46,250.00 | 30217 | 公务接待费 | 3,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 296,912.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 111,770.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34,371.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 85,350.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,697,979.77 | 公用经费合计 | 489,706.08 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 8,044,844.06 | 8,044,844.06 | 8,044,844.06 | |||
2159802 | 制造业 | 3,828,500.00 | 3,828,500.00 | 3,828,500.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 4,216,344.06 | 4,216,344.06 | 4,216,344.06 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无支出，故本表无数据 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为244943271.86元。与上年度相比,收、支总计各减少1903796.36元，下降0.77%，主要原因是武山县殡仪馆完成建设，项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计244924922.71元,其中：财政拨款收入244924922.71元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计244943271.86元,其中：基本支出5187685.85元,占2.12%；项目支出239755586.01元,占97.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为244924922.71元。与上年相比,各减少1903796.36元，下降0.77%，主要原因是武山县殡仪馆完成建设，项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出236880078.65元,较上年决算数减少7315184.64元，下降3.00%，主要原因是武山县殡仪馆完成建设，项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出236880078.65元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出236053166.70元,占99.65%；卫生健康支出191557.53元,占0.08%；农林水支出96000.00元,占0.04%；资源勘探工业信息等支出201500.00元，占0.09%；住房保障支出337854.42元,占0.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7542400.93元,支出决算为236880078.65元,完成年初预算的3140.65%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为6442991.74元,支出决算为236053166.70元,完成年初预算的3663.72%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是上级转移性资金较大。
2．卫生健康支出年初预算数为194582.31元,支出决算为191557.53元,完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的决算数大于预算数的主要原因是单位职工的工资增长，医疗保险费随之增长。
3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为96000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶队员的生活补助。
4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为201500.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是消费品以旧换新支出。
5．住房保障支出年初预算数为904826.88元,支出决算为337854.42元,完成年初预算的37.34%,决算数小于预算数的决算数大于预算数的主要原因是单位职工的工资增长，缴纳的住房公积金随之增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5187685.85元。其中：
人员经费4697979.77元,较上年决算数减少567226.40元，下降10.77%,主要原因是个别人员到龄退休，部分人员职务变动调出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资207.08万元、津贴补贴46.21万元、奖金29.29万元、绩效工资36.99万元、社会保障缴费47.63万元、基本医疗保险缴费19.16万元、其他社会保障缴费4.15万元、住房公积金缴费33.79万元、其他工资福利支出0万元。
公用经费489706.08元,较上年决算数增加162518.63元，增长49.67%,主要原因是财政预算数增大。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费12.04万元、水费0.68万元、电费2.1万元、邮电费1.59万元、差旅费5.31万元、租赁费0万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.44万元、维修维护费1.16万元、公务用车运行维护费2.0万元、公务员交通补贴8.54万元、其他商品和服务支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入8044844.06元,本年支出8044844.06元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：老年人福利类271.63万元；社会公益类10万元；儿童福利类40万元；殡葬服务类100万元；消费品以旧换新382.85万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于政府全额拨款的行政单位,财政全额保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为23000.00元,支出决算为23000.00元,决算数等于预算数的主要原因是按照过紧日子的相关要求确定支出,较上年决算数减少7000.00元，下降23.33%,主要原因是严格执行过紧日子的相关要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.本单位没有因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20000.00元,支出决算为20000.00元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是按照过紧日子的相关要求确定支出,流浪乞讨人员数量有所减少,较上年决算数减少5000.00元，下降20.00%,主要原因是严格执行过紧日子的相关要求。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为20000.00元,支出决算为20000.00元,决算数等于预算数的主要原因是按照过紧日子的相关要求确定预决算支出,较上年决算数减少5000.00元，下降20.00%,主要原因是流浪乞讨人员数量有所减少。
3.公务接待费全年预算数为3000.00元,支出决算为3000.00元,决算数等于预算数的主要原因是按照过紧日子的相关要求确定预决算支出,较上年决算数减少2000.00元，下降40.00%,主要原因是基层减负相关政策的落实，上级检查调研减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次43人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出489706.08元,机关运行经费主要用于开支公费12.04万元、水费0.68万元、电费2.1万元、邮电费1.59万元、差旅费5.31万元、租赁费0万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.44万元、维修维护费1.16万元、公务用车运行维护费2.0万元、公务员交通补贴8.54万元、其他商品和服务支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加162518.63元，增长49.67%,主要原因是下乡入户次数增加，差旅费用增加、网络通信费用有所增加、公益性人员数量增加，工会经费增加。
本年度无会议费和培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车无。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金23975.56元,占一般公共预算项目支出总额的97.88%。对2024年度乡镇综合养老服务中心、适老化改造项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金804.48万元元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“困难群众救助补助资金”“乡镇综合养老中心”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出22513.63万元,政府性基金预算支出120万元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,项目执行较好，自评得分较高，均按照预期目标完成了全年任务。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年乡镇综合养老服务中心补助资金、2024年福利彩票公益金等10个项目绩效自评结果。
1.“2024年乡镇综合养老服务中心补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.94分。项目全年预算数为200万元,执行数为200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成鸳鸯镇乡镇综合养老服务中心。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目效益发挥，提升乡镇养老服务水平。
2.“2024年福利彩票公益金支持社会福利事业”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.84分。项目全年预算数为421.63万元,执行数为355万元,完成预算的77.68%。项目绩效目标完成情况：保障40名孤儿及事实无人抚养儿童完成学业；支持养老机构正常运营；建成了鸳鸯镇乡镇综合养老服务中心，完成适老化改造100余户。发现的主要问题及原因：县殡仪馆设施设备项目执行较慢，指标设计上还需进一步结合工作实际，科学制定。下一步改进措施：下一步将全面加强绩效工作的学习，科学制定评价指标体系，采用量化可行的评价方法确保评价工作客观公正。
3.“2024年困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.56分。项目全年预算数为21966.81万元,执行数为21953.07万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：成了城乡低保对象基本生活保障目标任务，城乡低保救助标准均不低于上年度水平；城乡特困人员供养救助极大改善了特困群体的生活面貌； 临时救助及时高效、救急解难作用明显；生活无着流浪乞讨人员救助措施到位；对流浪未成年人履行临时监护责任，开展心理疏导服务，促其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，促进其健康成长，使其生活得有尊严，更好地融入社会；落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。发现的主要问题及原因：指标的合理设计上还需进一步论证并改进，确保评价指标与实际相符，更具可操作性。下一步改进措施下一步将结合困难群众救助实际，充分发挥绩效评价在项目执行过程中的实际效力，确保各项评价指标量化可行。
4.“困难群众春节慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.70分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节前完成了困难群众慰问工作。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。
5.“2024年界限管理专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了第五轮界线勘察维护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
6.“2024年驻村帮扶工作队工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持驻村帮扶工作队到村开展工作，确保了马力镇姚峰村、石坪村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7.“2024年大规模设备更新和消费品以旧换新”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为403万元,执行数为403万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成以旧换新适老化改造工作，促进了经济社会发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8.“福利中心2024年运营经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障县福利中心正常运营。发现的主要问题及原因：部分设施设备需更行提升。下一步改进措施：加强福利中心设施改造提升。
9.“救助对象补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为29.08万元,执行数为29.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为违纪涉案受害对象发放了补助，保障了其基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
10.“高龄津贴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.73分。项目全年预算数为373.69万元,执行数为261.08万元,完成预算的69.87%。项目绩效目标完成情况：为全县8000多名高龄老年人发放了补贴，增加了其收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
三、部门重点绩效评价结果
乡镇综合养老服务中心和困难群众救助补助资金重点绩效评价报告附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【项目支出绩效自评报告（综合养老中心）.pdf】
附件【2024年福利彩票公益金.xlsx】
附件【2024年高龄老人补贴资金.xlsx】
附件【2024年界限管理专项工作经费.xlsx】
附件【2024年困难生活救助补助资金.xlsx】
附件【大规模设备更新和消费品以旧换新.xls】
附件【福利中心2024年运营经费.xlsx】
附件【救助对象补助资金.xlsx】
附件【困难群众春节慰问经费.xlsx】
附件【驻村帮扶工作队员补助经费.xlsx】
