前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)面向社会行使开展法制教育与宣传，提供法律服务和法律保障三大重要职能。

(二)负责向县委、人大、政府和上级司法行政机关报告工作，并接受其领导、指导和监督。

(三)负责组织、指导全县法制宣传教育和依法治理工作，制定全县法制宣传、依法治理的工作规划和年度计划并确保其有效实施。

(四)负责组织、管理、指导、督促公证、律师、社区矫正、安置帮教、人民调解及全县各法律服务所工作，依法开展法律服务和法律保障工作。

(五)组织、管理、指导、督促司法所、法律服务所依法开展各项工作，加强基层基础建设，强化矛盾纠纷的调处和排查，保证“12348”法律服务专线电话的正常有效运转。

(六)根据有关法律、法规、规章的规定，落实分解细化内部职责，明确执法责任，组织学习和培训，不断提高全县司法行政干警的执法水平，确保执法责任制的落实。

（七）对违法违规的执法人员、法律服务咨询机构和法律服务工作人员实行监督并依法严肃查处。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政执法协调监督股，政府法律事务股、人民参与和促进管理股、公共法律服务股。

（二）参照公务员法管理单位

无照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

下属武山县公证处、武山县法律援助中心两个事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1313.09万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2024年收入预算 1313.09 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1313.09万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 1313.09万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1300.09万元， 占99 %； 项目支出13万元，占0%； 上年结转 0万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1313.09万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出954.74万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出115.75万元、其他支出 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1300.09 万元，比2023年预算增加127.36万元，增长9 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出116.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出130.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算13万元，比2023年预算减少5万元，减少38 %，减少的主要原因是项目配套资金减少。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费0个。

其他项目4个，主要是项目1：人民调解，项目2：社区矫正，项目3：法律援助，项目4：普法宣传。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为 0万元， 比 2023 年预算增加 0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 1.2万元，较2023年预算增加1.2万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费 0.2万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年预算增加1万元，，增长的主要原因是用于八五年普法、社区矫正、人民调解等公务。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.45万元，较2023年预算减少2.28万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 131.29万元，较2023年预算减少22.24万元，增下降14%，下降的主要原因是机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1149.91 万元。其中：办公用房4458.7平方米，价值 772万元。预算部门（单位）共有公务用车13辆，价值 54万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表.

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目 4 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门（单位）整体支出 5 个，项目支出 4 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在武山县司法局政府网站进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 5 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 5 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县司法局

2024年 1 月 29 日