前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)面向社会行使开展法制教育与宣传，提供法律服务和法律保障三大重要职能。

(二)负责向县委、人大、政府和上级司法行政机关报告工作，并接受其领导、指导和监督。

(三)负责组织、指导全县法制宣传教育和依法治理工作，制定全县法制宣传、依法治理的工作规划和年度计划并确保其有效实施。

(四)负责组织、管理、指导、督促公证、律师、社区矫正、安置帮教、人民调解及全县各法律服务所工作，依法开展法律服务和法律保障工作。

(五)组织、管理、指导、督促司法所、法律服务所依法开展各项工作，加强基层基础建设，强化矛盾纠纷的调处和排查，保证“12348”法律服务专线电话的正常有效运转。

(六)根据有关法律、法规、规章的规定，落实分解细化内部职责，明确执法责任，组织学习和培训，不断提高全县司法行政干警的执法水平，确保执法责任制的落实。

（七）对违法违规的执法人员、法律服务咨询机构和法律服务工作人员实行监督并依法严肃查处。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政执法协调监督股，政府法律事务股、人民参与和促进管理股、公共法律服务股、

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

下属武山县公证处、武山县法律援助中心两个事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1327.12万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算 1327.12万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1327.12万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1327.12万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1323.12万元， 占99%；项目支出 4万元，占 1 %； 上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1327.12万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出1062.66万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出122.83万元、其他支出141.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1323.12万元，比2024年预算增加23.03万元，增长1.7%，增长的主要原因是人员经费增加及项目增加。

其中：人员经费支出 1147.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 176.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1327.12万元，比2024年预算增加14.03万元，增长 1 %，增长的主要原因是人员经费增加及项目增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目4个，主要是项目1：人民调解；项目2：社区矫正；项目3：法律援助；项目4：普法宣传。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.15万元，较2024年预算减少0.05万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.15万元，较2024年预算减少0.05万元，

下降25 %，下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费 1 万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 1万元，较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10.19万元，较2024年预算增加0.74万元，增长7%，增长的主要原因是人民调解员及法律明白人等培训场次增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 121.44万元，较2024年预算减少9.85万元，下降7.5 %，下降的主要原因是坚持过苦日子，降低机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1149.91万元。其中：办公用房 4458.7平方米，价值772万元。预算部门（单位）共有公务用车 13辆，价值 54万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出5个，项目支出4个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在武山县司法局政府网站进行公开

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县司法局

2025年2月10日