目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。协调指导军供服务保障工作。组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、档案、政务公开、文电起草、新闻宣传、应急事务处理、后勤保障等工作。负责局机关和局属单位的机构编制、人事劳资、干部教育培训、退休干部等工作。负责机关及局属单位工会、共青团、妇女等工作。拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划，承办退役军人管理保障基础建设项目申报和项目组织实施工作，指导和监督退役军人事业各类资金的管理工作。承担机关财务、国有资产管理、内部审计和信息化建设、统计等工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作。

（二）优抚股。监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉工作，负责局机关依法行政的综合协调、督促指导工作，负责法制宣传和法制教育培训工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，负责退役军人伤残评定工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策，承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担本县烈士评定审核上报和备案事项，组织开展英雄烈士纪念活动。

（三）安置股。组织实施市上下达我县计划分配军队转业干部及其随调家属和符合政府安置条件退役士兵接收安置和教育培训工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、退役军人社会保险等待遇保障工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，协调指导随军随调家属就业创业工作。指导开展有关中介服务工作，组织协调落实完善自主择业军转干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部服务管理工作。承担县军队转业干部安置工作小组办公室和县退役士兵安置工作领导小组办公室的日常工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4039.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加1138.99万元,增长39.27%,主要原因是增加了家庭优待金补助的发放，家庭优待金增加1139万元，支出增加1139万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4039.48万元,其中：财政拨款收入4039.48万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4039.48万元,其中：基本支出140.97万元,占3.49%；项目支出3898.50万元,占96.51%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4039.48万元。与上年相比,各增加1139.00万元,增长39.27%。主要原因是.增加了家庭优待金补助的发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4039.48万元,较上年决算数增加1139.0万元,增长39.27%。主要原因是增加了家庭优待金补助的发放。

1．社会保障和就业支出年初预算数为1108.69万元,支出决算为3997.61万元,完成年初预算的360.57%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市上级部门拨付资金量较大。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门重点优抚对象医疗补助费用拨款增加。

3、农林水支出年初预算数0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶队员的生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.97万元。其中：

人员经费117.57万元,较上年决算数增加24.68万元,增长26.57%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费23.41万元,较上年决算数增加14.98万元,增长177.8%,主要原因是单位办公支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、暖气费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费23.41万元。

2022年度本部门机关运行经费支出23.41万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出、资本性资出等。机关运行经费较上年决算数增加14.98万元,增长177.7%,主要原因是办公设备购置等。

本年度培训费支出26.12万元,较上年决算数减少8.33万元,下降24.18%,主要原因是退役士兵培训费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计12.27万元,其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购服务支出8.28万元。授予中小企业合同金额12.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额12.27万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有固定资产原值30.15万元,净值22.5万元，累计折旧7.65万元，占国有资产100%。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本部门无政府性基金。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.4万元,支出决算为0.15万元,决算数小于预算数的原因是按要求公务接待进一步规范化，较上年决算数减少0.082万元,下降35.34%，主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,武山县退役军人事务局2022年没有因公出国支出。

2、公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,武山县退役军人事务局无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.4万元,支出决算为0.15万元,决算数小于预算数的原因是按要求公务接待进一步规范化，费用支出减少,较上年决算数减少0.082万元,下降35.34%,主要原因是主要原因是公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次32人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目0个,共涉及资金4039.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“退役士兵安置”“义务兵优待”“退役士兵管理教育”“其他优抚支出”“优抚对象医疗补助”“军队移交政府离退休干部管理机构”“军队转业干部安置”“在乡复员、退伍军人生活补助”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4039.48万元,。从评价情况来看,预算绩效管理良好，预算绩效管理得到有限实施和监控，能够准确的评估业务绩效和资源利用效率。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“退役士兵安置”“义务兵优待”“退役士兵管理教育”“其他优抚支出”“优抚对象医疗补助”“军队移交政府离退休干部管理机构”“军队转业干部安置”“在乡复员、退伍军人生活补助”等15个项目绩效自评结果。

1、退役士兵安置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为184.17万元,执行数为184.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

2、义务兵优待项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1276.21万元,执行数为1276.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是义务兵家庭优待资金确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

3、退役士兵管理教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为21.12万元,执行数为21.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是退役士兵管理教育资金确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

4、军队移交政府离退休干部管理机构项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。军队移交政府离退休干部管理机构项目全年预算数为2.87万元,执行数为2.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是军队移交政府离退休干部管理机构资金确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

5、其他优抚支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。军队移交政府离退休干部管理机构项目全年预算数为2090.35万元,执行数为2090.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象补助资金确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

6、军队转业干部安置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为74.89万元,执行数为74.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是军队转业干部安置资金确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

7、在乡复员、退伍军人生活补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15.09万元,执行数为15.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在乡复员、退伍军人生活补助资金确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

8、军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70.39万元,执行数为70.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是军队移交政府的离退休人员安置资金确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

9、优抚对象医疗补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40.87万元,执行数为40.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象医疗补助资金确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

10、部队供应项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为52.08万元,执行数为52.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是零散烈士墓资金资金确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

11、行政运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为140.97万元,执行数为140.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是行政运行资金确保人员工资及单位运行；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是资金使用情况；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

12、其他退役军人事务管理支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为62.49万元,执行数为62.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金确保资金及时、足额到位、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

13、拥军优属项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金及时、保障了双拥各项工作的及时开展、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

14、其他扶贫支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金及时补助、保障驻村帮扶人员的基本生活、专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

15、其他城市生活救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.98万元,执行数为1.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金及时补助、保障复员干部养老及基本生活、做到专款专用；二是加强了监督管理；三是充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达不及时；二是项目资金准确性优待提高。下一步改进措施：一是完善年初项目预算的编制工作；二是合理安排项目预算执行。

(三)部门绩效评价结果

公开表附后

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。