一、绩效目标分解下达情况

（一）省内分解下达预算使用情况

1.优抚对象抚恤补助资金。2022年优抚对象抚恤补助资金共1968.44万元，其中省内分解下达优抚对象抚恤补助专项转移支付预算资金1879.23万元，市级配套15.09万元，上年结转结余74.12万元。全年共执行资金1766.55万元，执行率90%。

2.优抚对象医疗补助资金。2022年优抚对象医疗补助资金共46.8万元，其中省内分解下达优抚对象医疗补助资金专项转移支付预算资金43.4万元，上年结转结余3.4万元。全年共执行资金40.9万元，执行率88%。

3.退役安置补助经费。2022年退役安置补助经费共299.55万元，其中省内下达退役安置补助经费265.5万元，上年结转结余34.05万元。全年共执行资金262.08万元，执行率87%。

4.军队转业干部补助经费。2022年度共下达企业军队转业干部补助经费79.12万元，其中省级资金78万元，上年结转结余1.12万元。全年共执行资金74.89万元，执行率95%。

（二）省内分解下达预算绩效目标情况

1.2022年保障优抚对象人数年度指标值为3582人，年度完成值为3582人。各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率为100%。优抚对象生活情况得到有效改善。优抚对象满意度有效提高，全年完成值为98%。

2.2022年享受医疗待遇优抚对象人数年度指标值为599人，年度完成值为765人。下拨经费符合相关政策规定比率为100%。医疗补助资金发放时间符合规定。优抚对象医疗难问题得到有效改善。促进社会和谐效果显著。优抚对象满意度有效提高，全年完成值为96%。

3.2022年享受退役安置补助经费待遇军休及无军籍职工为183人。下拨经费符合相关政策规定比率为100%。军休及无军籍职工生活问题得到有效改善。促进社会和谐效果显著。军休及无军籍职工满意度有效提高，全年完成值为100%。

4.2022年度享受企业军队转业干部补助经费人数为27人。下拨经费符合相关政策规定比率为100%。资金在规定时间内支付到位率为100%。企业军队转业干部生活有了保障，解除其后顾之忧，促进了社会和谐稳定。企业军队转业干部满意度95%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金投入情况分析

2022年下达优抚对象抚恤补助资金1894.32万元，医疗补助资金43.4万元，退役安置补助经费265.5万元，军队转业干部补助资金78万元，共计2281.22万元，均按时到位。

2.项目资金执行情况分析

全年执行优抚对象抚恤补助、医疗补助、退役安置补助经费、军队转业干部补助资金共2281.22万元，执行率92%。

（二）资金管理情况分析

全年执行优抚对象抚恤补助、医疗补助、一至四级残疾军人护理费、退役安置补助经费、军队转业干部补助资金均按照政策要求科学分配、及时下达、准确执行，拨付资金按照规定要求合规拨付、规范化使用，各项资金均按照预算绩效管理进行管理使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.优抚对象抚恤补助。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。

2.优抚对象医疗补助经费。通过发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象医疗问题得到有效保障。

3.退役安置补助经费。通过发放退役安置补助经费，使军休及无军籍职工生活问题得到有效保障。

4.军队转业干部补助经费。通过对符合要求的企业军队转业干部发放生活困难补助专项资金，让其生活有了保障，解除其后顾之忧，促进了社会和谐稳定。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）保障人数。2022年保障优抚对象人数年度指标值为3582人，年度完成值为3582人。保障医疗补助人数年度指标值为599人，年度完成值为599人。退役安置补助对象人数年度指标值为183人，年度完成值为183人。企业军转干部人数年度指标值为24人，年度完成值为24人。

（2）补助标准按规定执行率。各类补助标准按规定执行率为100%，完成年度指标值。

（3）经费下拨时间。经费下拨时间均为按时下达，全年完成值为100%。

（4）补助资金下拨标准。补助资金均按标准下拨。

2.补助对象生活情况。补助对象生活情况有效改善。

3.促进社会和谐情况。促进社会和谐效果显著。

4.满意度指标完成情况分析。完成补助对象满意度指标。

5.预算资金到位执行率。预算资金到位执行率为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因

（1）目标设定不合理。绩效目标设定时缺乏详细、具体的量化指标，或者设定的目标与市场需求不符。

（2）补助对象人数变动。优抚补助对象每月都有新增或者去向人员。

2.下一步改进措施

合理制定绩效目标。在制定绩效目标时，应尽量考虑市场需求，制定详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款2281.22万元，全年支出2105.22万元，执行率92%。通过自评，4个项目结果均为“优”。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

武山县退役军人事务局      

2023年4月18日