按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》《武山县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境保护有关制度。贯彻执行国家生态环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境保护规划以及水、空气、噪声功能区划，贯彻执行国家和省上生态环境保护标准、基准和技术规范。协助实施生态环境保护目标责任制。

（二）参与生态环境问题的统筹协调和监督管理。 参与较大及以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，配合县政府对一般突发生态环境事件的应急、预警工作，组织落实生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。省上贯彻执行国家和各类污染物排放总量控制、排污许可制度，确定大气、水、土壤等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标和减排任务。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省、市级财政性资金安排的建议，会同有关部门做好相关项目的组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。 贯彻执行国家大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导、开展城乡生态环境综合整治工作，落实农业面源污染治理、农村污水治理等农村生态环境保护工作。牵头落实区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。牵头落实流域水环境保护工作。

(六)监督落实生态保护修复工作。贯彻执行国家和省上各类自然保护地生态环境监管要求，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）管理工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省上有关政策、规划、标准，承担核与辐射安全监督管理工作。负责监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射事故调查处理和应急管理工作。

（八）参与生态环境保护许可工作。在市生态环境局的授权范围内承担生态环境保护许可具体工作。

(九)负责生态环境监测工作。贯彻国家生态环境监测制度，执行国家生态环境监测规范和标准，参与市级生态环境质量监测站点管理。组织实施生态环境质量监测、生态环境执法监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查、评价、预警预测，参与生态环境监测网和生态环境信息网建设。落实生态环境质量公告制度。

(十)负责应对气候变化工作。 贯彻执行国家应对气候变化及湿室气体减排重大战略、规划和政策。组织协调有关国际条约的履约工作，参与处理对外相关生态环境事务。

（十一）贯彻落实生态环境保护督察制度。组织协调相关部门配合做好中央、省委、市委开展的生态环境保护督查和整改相关工作。

（十二）负责生态环境执法工作。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。加强生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织开展生态环境保护宣传教育工作。贯彻执行国家和省、市生态环境保护宣传教育纲要。组织实施生态环境保护宣传教育工作。组织开展生态环境保护法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成市生态环境局交办和县委、县政府转办的其他任务。

（十五）职能转变。 市生态环境局武山分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打赢打好污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

内设办公室、农村生态股、污染防治股、环境管理股。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无。

（三）其他事业单位

天水市武山县生态环境监测站

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2020年收入预算845.09万元，比2019年605.67万元增加 239.42万元，增长71.66%。其中：一般公共预算拨款659.26万元,比2019年605.67万元增加53.59万元，增加的原因是项目增加;结转结余资金185.83万元，比2019年447.78万元减少261.95万元，减少的原因是严格按照财务制度执行。

（二）全年支出

2020年支出预算845.09万元，比2019年预算增加 239.42万元，增长71.66%。

1、基本支出

2020年基本支出0万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元。比2019年预算减少161.87万元，下降100%，下降的主要原因是因机构改革，上划天水市生态环境局。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出605.67万元，比2019年预算增加53.59万元，增长10.88%，增长的主要原因是项目增加。

（三）政府支出功能分类指标

节能环保支出：605.67万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收 0 万元。

（无非税收入预算：2020年本单位无非税收入）。

(五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排0 万元。（无政府性基金预算：2020年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算0万元，比2019年减少5.651万元。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2019年预算增减0 万元。

2.公务接待费0万元，比2019年预算减少0.251万元，下降的主要原因机构改革，上划天水市生态环境局。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比2019年预算减少0 万元。

（二）培训费

培训费0 万元，比2019年预算减少0万元，下降的主要原因是压减培训费。

（三）会议费

会议费0万元，比2019年预算减少0 万元，下降的主要原因是压减会议费。

（四）机关运行费

机关运行费0万元，比2019年预算增加5.4 万元，增长的主要原因是因机构改革，上划天水市生态环境局。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（二）国有资产占用情况

流动资产占82.35%，固定资产占17.65%,无形资产占0%。

（三）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目4个,(1) 2019年生态功能区转移支付资金环境保护红线划定与勘界定标项目，40万元，（2）2019年武山县农村污水处理项目，119.26万元，(3) 武山县鸳鸯镇污水处理厂工程项目，200万元。（4）第四批环境保护专项经费，300万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件1：2020年天水市生态环境局武山分局预算公开表202007131453003487.xls

附件2：2020年天水市生态环境局武山分局财政支出项目绩效目标申报表202007131453101266.xls