一、单位基本概况
（一）主要职能
1.负责宣传贯彻有关水土保持的法律法规规章和政策。
2.会同有关部门编制全县水土保持综合治理长期规划，并制定和实施水土保持年度计划工作。
3.协助参与开展全县水土保持生态环境监测和水土流失普查，并定期公告。
4.负责协助完成水土保持生态建设项目和重点工程项目的前期立项、项目实施和竣工验收等工作。
5.负责协助参与水土保持开发建设项目方案的技术审查和水土保持设施验收管理工作。
6.承担全县梯田建设、淤地坝和小型水保工程的建设管理，淤地坝防汛工作。
7.负责全县水土保持治理资金的管理、安排使用、检查工作。
8.负责全县水土保持技术推广和技术培训工作。
9.负责参与研究、引进和推广水土保持新技术、新工艺。
10.完成局机关和上级业务部门交办的其他任务。
（二）机构设置
我站为事业编制机构，人员编制共28人。现有正式职工25人。经费来源主要是财政拨款（人头费及部分公用经费）。
二、武山县水土保持站2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2020年度，收入总计为1522.15万元，其中：
1.财政拨款收入1397.32万元，为财政资金。较2019年度决算数减少443.01万元，减少24.07%，主要原因是项目资金减少。
2.上级补助收入0万元。较2019年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，较2019年度决算数无变化。
4.其他收入0万元，较2019年度决算数无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算数无变化。
6.上年结转和结余124.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，武山县水土保持站支出为1508.84万元。其中：
基本支出169.45万元，较2019年度决算数减少1.27万元，减少0.74%，主要原因是人员减少。
项目支出1339.39万元，较2019年度决算数减少540.67万元，减少28.76%，主要原因是项目资金减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，武山县水土保持站财政拨款收入总计1397.32万元。较2019年度决算数减少443.01万元，减少24.07%，主要原因是项目资金减少。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，武山县水土保持站一般公共预算财政拨款支出总计1667.49万元，与上年相比减少382.28万元，减少18.69%；完成年初预算285.13%。
1.一般公共服务支出158.65万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算160.66万元的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.农林水支出1508.84万元。
4.其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度 一般公共预算财政拨款基本支出158.65万元，其中：一般公共服务支出158.65万元；农林水支出0万元。
1.人员经费157.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0.18万元，决算0.18万元，完成年初预算100%。与上年同期相比无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0.18万元，较上年无变化。其中国内公务接待共6批次，接待人次62人。国外公务接待共0批次，接待人次0人。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出4.8万元，比 2019年减少0.8万元，降低14.28%。主要原因是：人员减少（退休人员）。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是车辆已达报废年限，待报废）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门对2020年度一般公共预算4个项目开展了绩效自评。共涉及资金336.8万元。
1、病险淤地坝除险加固工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成率100%。项目全年预算数为53.22万元，执行数为53.22万元，完成预算数的100%。实际完成目标为：完成3座病险骨干坝除险加固，增设了溢洪道。确保淤地坝安全运行。
2、水土保持业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成率100%。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算数的100%。实际完成目标为：完成16座淤地坝日常维修管护，发放淤地坝看管人员的看管费用。确保淤地坝安全运行。
3、小流域综合治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成率100%。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算数的100%。实际完成目标为：治理小流域1条，综合治理水土流失面积10.72km2，其中新修梯田147hm2，配套田间道路12km，造水保林174.59hm2（其中：油松水保林64.56hm2，山杏水保林110.03hm2），封禁750hm2。
4、坡耕地综合治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成率100%。项目全年预算数为234.58万元，执行数为234.58万元，完成预算数的100%。实际完成目标为：坡改梯556 hm2，水保林198.24 hm2，配套田间道路31.66km，石谷坊10座，护坡2处，沟头防护2处。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：武山县水土保持站决算公开表.XLS
武山县水土保持站2020年项目绩效表.rar
附件【2.rar】
