按照《预算法》《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年武山县水土保持站部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责宣传贯彻有关水土保持的法律法规规章和政策；

（2）会同有关部门编制全县水土保持综合治理长期规划，并制定和实施水土保持年度计划；

（3）负责协助开展全县水土保持生态环境监测和水土流失普查并定期公告；

（4）负责协助完成水土保持生态建设项目和重点工程项目的前期立项、项目实施和竣工验收等工作；

（5）负责协助参与水土保持开发建设项目方案的技术审查和水土保持设施验收管理工作；

（6）承担全县梯田建设、淤地坝和小型水保工程的建设管理，淤地坝防汛工作；

（7）负责全县水土保持治理资金的管理、安排使用、检查工作；

（8）负责全县水土保持技术推广和技术培训工作；

（9）负责参与研究、引进和推广水土保持新技术、新工艺；

二、机构设置

2016年11月，武山县机构编制委员会发文（武机编发【2016】33号）《武山县水土保持局主要职责内设机构和人员编制规定》内设4个股室，分别为“办公室”“预防监督监测股”“规划治理股”“项目建设管理股”。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入518.27万元，比2021年预算减少83.35万元，减少13.8%，减少的主要原因是：项目减少。其中：一般公共预算收入518.27万元。

（二）支出预算。2022年预算支出518.27万元，比2021年预算支出减少83.35万元，减少13.8%，减少的主要原因是：项目减少。其中：一般公共预算支出518.27万元，政府性基金预算收入0万元。

减少的主要原因是：项目减少，包括：

1.一般共用经费支出16.8万元。

2.人员经费支出136.55万元。

3.项目支出364.92万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出518.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出153.35万元，其中人员经费136.55万元，公用经费16.8万元。比2021年预算增加11.8万元，增加7.34%，增加的主要原因是办公经费普调和人员增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算364.92万元，比2021年预算减少213.9万元，减少36.9%，减少的主要原因项目减少。

其中：经济社会发展类项目1个，武山县桦林沟乘家沟淤地坝项目。

五、政府性基金预算情况

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。

2022年“三公”经费预算0.18万元，与2021年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.18万元，与2021年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费情况

培训费0万元，与2021年相比无变化。

（三）会议费情况

会议费0万元，与2021年相比无变化。

（四）机关运行费情况

机关运行经费16.8万元，比2021年预算增加12万元，增加250%，主要原因是办公经费普调。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额6.8万元，其中：政府采购货物预算 6.8万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门无非税收入预算。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.12万元。其中办公用房300平方米，价值3.87万元；无公务用车；无单价20万元以上的设备。2022年本单位拟购置固定资产1.8万元。

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计6个，涉及财政支出364.92万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出364.92万元；无政府性基金预算项目。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

武山县水土保持站2022年部门预算公开表

项目绩效目标系列表