按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责宣传贯彻有关水土保持的法律法规规章和政策；

（2）会同有关部门编制全县水土保持综合治理长期规划，并制定和实施水土保持年度计划；

（3）负责协助开展全县水土保持生态环境监测和水土流失普查并定期公告；

（4）负责协助完成水土保持生态建设项目和重点工程项目的前期立项、项目实施和竣工验收等工作；

（5）负责协助参与水土保持开发建设项目方案的技术审查和水土保持设施验收管理工作；

（6）承担全县梯田建设、淤地坝和小型水保工程的建设管理，淤地坝防汛工作；

（7）负责全县水土保持治理资金的管理、安排使用、检查工作；

（8）负责全县水土保持技术推广和技术培训工作；

（9）负责参与研究、引进和推广水土保持新技术、新工艺；

二、机构设置

2016年11月，武山县机构编制委员会发文（武机编发【2016】33号）《武山县水土保持局主要职责内设机构和人员编制规定》内设4个机构，分别为“办公室”、“预防监督监测股”、“规划治理股”、“项目建设管理股”。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算1025.88万元，包括：一般公共预算收入1025.88万元。比2022年预算增加507.61万元，增长97.94 %，增长的主要原因是：项目费用和人员费用增加。

（二）支出预算

2023年支出预算1025.88万元，包括：一般公共预算支出1025.88万元。比2022年预算增加507.61万元，增长97.94 %，增长的主要原因是：项目费用和人员费用增加。

包括：

1.一般共用服务支出25.47万元。

2.人员经费支出271.69万元。

3.项目支出728.72万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1025.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出397.16万元，比2022年预算增加243.81万元，增长158.9%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出728.72万元，比2022年预算增加363.8万元，增长99.6%，增长的主要原因是：项目增加。其中：

1.经济社会发展项目4个，主要是：水土流失综合治理项目和坡耕地综合治理项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化。

2.公务接待费0.2万元，比2022年预算增加0.02万元，增长11 %，增长的主要原因是：项目增加，公务接待支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年相比无变化。

4.培训费2.5万元，与2022年相比增加2.5万元。增加的主要原因是水土保持执法培训。

5.会议费0万元，与2022年相比无变化。

6.机关运行经费16.8万元，与2022年相比无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入250万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额6.92万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.92万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.11万元。其中办公用房300平方米，价值3.62万元；无公务用车；无单价20万元以上的设备。2023年本单位拟购置固定资产2.0万元。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：全国坡耕地水土流失综合治理项目武山县滩歌镇阴屲项目

2.项目实施主体：武山县水土保持生态建设工作领导小组办公室

3.实施周期及计划：2022-2023年

4.年度预算安排：384万元

5.项目概况：武山县滩歌镇董坪村、马力镇钟山村等村实施坡耕地水土流失综合治理项目。

6.项目总目标：坡耕地水土流失综合治理5.33平方公里，新修梯田8000亩。

7.项目立项依据：甘财建【2022】71号文件。

8.项目绩效：坡耕地水土流失综合治理5.33平方公里，新修梯田8000亩。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及6个项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括6个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出728.72万元，全为一般公共预算项目。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。