目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责宣传贯彻有关水土保持的法律法规规章和政策；

(2) 会同有关部门编制全县水土保持综合治理长期规划，并制定和实施水土保持年度计划；

(3) 负责协助开展全县水土保持生态环境监测和水土流失普查并定期公告；

(4) 负责协助完成水土保持生态建设项目和重点工程项目的前期立项、项目实施和竣工验收等工作；

(5) 负责协助参与水土保持开发建设项目方案的技术审查和水土保持设施验收管理工作；

(6) 承担全县梯田建设、淤地坝和小型水保工程的建设管理，淤地坝防汛工作；

(7) 负责全县水土保持治理资金的管理、安排使用、检查工作；

(8) 负责全县水土保持技术推广和技术培训工作；

(9) 负责参与研究、引进和推广水土保持新技术、新工艺；

(10) 完成局机关和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

2016年11月，武山县机构编制委员会发文（武机编发【2016】33号）《武山县水土保持局主要职责内设机构和人员编制规定》内设4个机构，分别为“办公室”、“预防监督监测股”、“规划治理股”、“项目建设管理股”。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表。）

二、收入决算表（见附表。）

三、支出决算表（见附表。）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2646.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加567.65万元,增长27.3%,主要原因是项目资金增加，上年度末结转和结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2646.65万元,其中：财政拨款收入2646.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2646.65万元,其中：基本支出244.90万元,占9.25%；项目支出2401.75万元,占90.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2646.65万元。与上年相比,各增加567.65万元,增长27.3%。主要原因是项目资金增加，上年度末结转和结余资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2646.65万元,较上年决算数增加567.65万元,增长27.3%。主要原因是项目资金增加，上年度末结转和结余资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为461.42万元,支出决算为2646.65万元,完成年初预算的573.59%,决算数大于预算数的项目计划下达时间晚于年初预算时间。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出244.90万元。其中：

人员经费229.83万元,较上年决算数增加65.96万元,增长40.25%,主要原因是人员工资普调和新调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

公用经费15.07万元,较上年决算数增加5.27万元,增长53.78%,主要原因是人均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费等)。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于水土保持预防监督及水土保持项目外业调查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平；较上年决算数减少0.18万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响，无“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平；与上年决算数持平,主要原因是单位严格控制因公出国(境)费用预算和经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平；与上年决算数持平,主要原因是单位严格控制公务用车购置及运行维护费预算和经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。与上年决算数持平,主要原因是单位严格控制公务用车购置费用预算和经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平；与上年决算数持平,主要原因是单位严格控制公务用车运行维护费预算和经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平；较上年决算数减少0.18万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响，无“三公经费”支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金1149.94万元,占一般公共预算项目支出总额的43.45%。组织对“淤地坝四变工程”“提前下达2022年中央水利发展资金-甘财农【2021】121号-国家水土保持重点工程”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1149.94万元。从评价情况来看,每个预算项目都达到了项目预期目标，资金支出合理，水土流失综合治理成效显著。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映淤地坝四变工程、提前下达2022年中央水利发展资金-甘财农【2021】121号-国家水土保持重点工程项目等9个项目绩效自评结果。

1.淤地坝四变工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成淤地坝四变工程数量2座。

2.提前下达2022年中央水利发展资金-甘财农【2021】121号-国家水土保持重点工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为500万元,执行数为439.96万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是完成水土流失治理面积16.67平方公里；二是水土流失治理程度达到74%，达到了预期目标。存在的主要问题是：项目资金支付进度低于项目建设进度。下一步改进措施：严格按照项目建设进度支付项目资金。

3.提前下达2022年中央水利发展资金-甘财农【2021】121号-淤地坝治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为245万元,执行数为230万元,完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：完成淤地坝除险加固工程数量6座。

4.结转-甘财农【2020】990号-2021年中央财政水利发展资金（淤地坝治理）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成淤地坝除险加固工程数量1座。

5.结转-2021年部门预算-甘财农【2019】64号-水利发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成淤地坝除险加固工程数量2座。

6.结转-2021年部门预算-甘财农【2019】64号-水利发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.99万元,执行数为13.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水土流失治理面积22.33平方公里；二是水土流失治理程度达到70%，达到了预期目标。

7.结转-甘财建【2020】226号-2020年水生态治理中央基建资金-第二批坡耕地治理项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.28万元,执行数为35.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失治理面积1.78平方公里。

8.安排-甘财建【2021】134号-2021年水安全保障工程专项第二批中央基建投资预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为278.07万元,执行数为278.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建大2型淤地坝工程1座；二是治理水土流失面积2平方公里。

9.水土保持项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为水土保持项目建设提供了前期经费保障。

(三)部门绩效评价结果

预算绩效自评表详见附件二

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。