前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责宣传贯彻有关水土保持的法律法规规章和政策；

（2）会同有关部门编制全县水土保持综合治理长期规划，并制定和实施水土保持年度计划；

（3）负责协助开展全县水土保持生态环境监测和水土流失普查并定期公告；

（4）负责协助完成水土保持生态建设项目和重点工程项目的前期立项、项目实施和竣工验收等工作；

（5）负责协助参与水土保持开发建设项目方案的技术审查和水土保持设施验收管理工作；

（6）承担全县梯田建设、淤地坝和小型水保工程的建设管理，淤地坝防汛工作；

（7）负责全县水土保持治理资金的管理、安排使用、检查工作；

（8）负责全县水土保持技术推广和技术培训工作；

（9）负责参与研究、引进和推广水土保持新技术、新工艺；

二、机构设置情况

2016年11月，武山县机构编制委员会发文（武机编发【2016】33号）《武山县水土保持局主要职责内设机构和人员编制规定》内设4个机构，分别为“办公室”、“预防监督监测股”、“规划治理股”、“项目建设管理股”。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3493.41万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3493.41万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3126.75万元，占89.5%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入366.66万元，占10.5%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算3493.41万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出374.75万元， 占10.73%； 项目支出2752万元，占78.78%； 上年结转366.66万元，占10.5%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3126.75万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出35.1万元、其他支出3091.65万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出374.75万元，比2023年预算增加76.98万元，增长25.9 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出337.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2752万元，比2023年预算增加1123.28万元，增长68.97%，增长的主要原因是项目增多。

经济社会发展项目4个，主要是水土流失综合治理项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构2024 年预算数为0万元，较2023年无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2023年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化。

2.公务接待费0.2万元，较2023年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.95万元，较2023年预算增加0.45万元，增长18%，增长的主要原因是水土保持执法培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费36.81万元，较2023年预算增加11.34万元，增长44.52%，增长的主要原因预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额9.68万元，其中：政府采购货物预算6.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.68万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.7万元。其中：办公用房300平方米，价值3.39万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收350万元。主要是水土保持补偿费征收。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：武山县2024年上河峪清洁型小流域项目

2、立项依据：甘财农【2023】132号

3、实施主体：武山县水土保持站

4、实施周期：2024年4月至2024年12月

5、实施计划：新增水土流失治理面积42.86平方千米

6、年度预算安排：1500万元

7、预期总体目标：通过实施生态清洁型小流域项目，再有效控制水土流失，提高项目区防洪减灾能力。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的20%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是项目资金下达较迟，工程进度缓慢。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出0个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标64个、三级指标64个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县水土保持站

2024年2月7日

附件：1.武山县水土保持站 2024年部门预算公开表

           2.武山县水土保持站 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表