前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（1）负责宣传贯彻有关水土保持的法律法规规章和政策；

（2）会同有关部门编制全县水土保持综合治理长期规划，并制定和实施水土保持年度计划；

（3）负责协助开展全县水土保持生态环境监测和水土流失普查并定期公告；

（4）负责协助完成水土保持生态建设项目和重点工程项目的前期立项、项目实施和竣工验收等工作；

（5）负责协助参与水土保持开发建设项目方案的技术审查和水土保持设施验收管理工作；

（6）承担全县梯田建设、淤地坝和小型水保工程的建设管理，淤地坝防汛工作；

（7）负责全县水土保持治理资金的管理、安排使用、检查工作；

（8）负责全县水土保持技术推广和技术培训工作；

（9）负责参与研究、引进和推广水土保持新技术、新工艺

二、机构设置情况

2016年11月，武山县机构编制委员会发文（武机编发【2016】33号）《武山县水土保持局主要职责内设机构和人员编制规定》内设4个机构，分别为“办公室”、“预防监督监测股”、“规划治理股”、“项目建设管理股”。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算407.79万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算407.79万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入407.79万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算407.79万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出367.79万元， 占90.19%； 项目支出40万元，占9.81%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出407.79万元，包括：社会保障和就业支出37.48万元、医疗卫生与计划生育支出14.54万元、农林水支出328.11万元、住房保障支出27.66万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出367.79万元，比2024年预算减少6.96万元，下降1.89 %，下降的主要原因是单位人事变动。

其中：人员经费支出327.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出40.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2024年减少2272.26。主要原因是预算项目减少。经济社会发展项目1个，为2025年武山县水土保持项目经费。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构2024 年预算数为0万元，较2024年无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，与2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2.公务接待费0.2万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.18万元，较2024年预算增加0.23万元，增加7.8%，主要原因是单位2024年预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年持平。。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费40.39万元，较2024年预算增加3.58万元，增长0.97%，增长的主要原因是2025年县级年初预算经费人均标准提高。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额9.1万元，其中：政府采购货物预算6.1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13.23万元。其中：办公用房300平方米，价值3.12万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约4.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，与2024年预持平。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年水土保持项目经费

项目名称：

1、项目概况：2025年水土保持项目经费

2、立项依据：武水保发【2024】40号

3、实施主体：武山县水土保持站

4、实施周期：2025年1月至2025年12月

5、实施计划：新增水土流失治理面积42.86平方千米

6、年度预算安排：40万元

7、预期总体目标：通过项目，有效控制水土流失，提高项目区防洪减灾能力。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门/单位项目的100 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出15个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评报告按照各级部门要求公开、报送相关资料。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续能力发展指标四个维度，设置二级指标24个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县水土保持站

2025年2月11日