武山县融媒体中心2021年度部门决算公开
一、单位基本概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行党和国家的方针政策，落实关于融媒体工作的决策部署，坚持正确的舆论导向，为县委县政府重大决策和中心工作搞好宣传服务。
2.负责全县广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理，以及新闻宣传工作。负责全县新闻业务管理和对外联通。负责电视节目的引进、收录和管理。抓好全县新闻宣传阵地和广播电视、网络视听、新媒体、融媒体行业人才队伍建设和发展规划。指导、监管广播电视媒体广告播放。
（二）机构设置情况
我单位共有职工31人，其中在职职工30人，设主任1名、副主任2名,总编辑1名，离休0人，退休1人。设有行政管理部、编审策划部、全媒体采编部、全媒体播出部、技术保障部五个部室。
二、武山县融媒体中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2021年度，收入总计为427.66万元，其中：
1.财政拨款收入427.66万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数423.20万元增加4.46万元，增长1%，主要原因项目支出增加。
2.上级补助收入427.66万元，较2020 年度决算数增加4.46万元，增长1%，上级补助收入427.66万元。
3.事业收入427.66万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加4.46万元，增长1%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县融媒体中心支出为427.66万元。其中：
基本支出234.95万元，较2020 年度决算数238.60万元减少3.65万元，下降1.5%，主要原因经费压缩。
项目支出192,71万元，较2020 年度决算数188.49万元增加4.22万元，增长2%，主要原因项目支出增加。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，武山县融媒体中心财政拨款收入总计427.66万元，与上年423.20万元相比增加4.46万元，增长1%。其中：一般公共预算财政拨款收入427.66万元，与上年423.20万元相比增加4.46万元，增长1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，武山县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出总计427.66万元，与上年423.20万元相比增加4.46万元，增长1%；完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
1. 一般公共服务支出0万元。
2. 文化旅游体育与传媒支出422.86万元，主要用于日常业务支出，完成年初预算574%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
3.社会保障和就业支出0万元
4.农林水支出4.8万元。主要用于精准扶贫下派人员驻村补助的支出，完成年初预算的100%。
5.其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县融媒体中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出234.95万元，其中：
1.人员经费223.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费11.75万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
1.2021年“三公经费”预算0万元。
2021年单位因公出国（境）费用0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县融媒体中心公务用车购置费0万元。
2021年武山县融媒体中心公务用车运行费0万元。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额75.2万元，其中：政府采购货物支出75.2万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为新闻采访车辆。单位价值50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。共涉及资67.6万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。对各类文化活动9个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出67.6万元。
根据年初设定的绩效目标，各类文化活动等项目自评得分为优。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
