按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武山县财政局关于编制县级2021年部门预算和2021-2023年部门财政规划的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责政务服务平台建设,公开政务信息,为企业和群众申请办理各类政务服务事项提供咨询;负责对有关部门(单位)进驻政务服务中心开展情况进行评估,协调办理落实各类政务服务事项,及时反馈相关信息、公布办理结果;负责接收、转办、回访、反馈有关政务服务投诉;负责乡镇、村(社区)政务服务大厅(便民服务点)规范化建设和业务指导工作;完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

武山县政务服务中心为财政全额拨款事业单位，核定事业编制9名,在职参照公务员身份人员5人,事业八级人员1人。下设办公室、综合协调股、信息督查股等3个内设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2021年预算收入203.42万元，比2020年预算187.09万元，增加 16.33万元，增长8.73 %，增长主要原因是：2020年初未预算暖气费和物业费。其中：一般公共预算收入83.42万元,政府性基金预算收入120万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2021年支出预算203.42万元，比2020年预算增加16.33万元，增长8.73%。包括：

1.一般公共服务83.42万元。

2.社会保障和就业支出0万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出0万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出83.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2021年基本支出44.58万元，其中人员经费43.38 万元，公用经费1.2万元。比2020年预算43.25万元，增加1.33万元，增长3.1%，增长的主要原因是年内人员工资正常晋升。

（二）项目支出。2021年一般公共预算拨款项目支出预算38.84万元，比2020年预算减少5万元，下降11.41%。

五、政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算拨款项目支出预算120万元，比2020年预算增加20万元，增长20%，增长的主要原因是年初预算增加了暖气费和物业费。主要项目是：政务大厅智能化建设工程资金。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2021年“三公”经费预算0万元，比2020年增减0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费情况。培训费0万元。

（三）会议费情况。会议费0万元。

（四）机关运行费情况。机关运行经费40.04万元，比2020年预算减少4.7万元，下降的主要原因是：严格按照中央要求过紧日子，减少财政开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2021年政府采购预算总额3.92 万元，其中：政府采购货物预算3.92万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（二）非税收入情况。2021年本部门无非税收入预算：2021年本单位无非税收入。

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为1821.26 万元。其中办公用房3350.61 平方米，价值1340万元；共有公务用车0 辆，价值0万元。2021年本单位拟购置固定资产0万元。

（四）预算绩效管理情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计5个，涉及财政支出158.84万元，其中：一般公共预算项目3 个，涉及财政支出38.84万元；政府性基金预算项目2 个，涉及财政支出120万元。2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年武山县政务服务中心预算公开表

2021年武山县政务服务中心绩效目标申报表