按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

本单位为二级预算单位,独立报送单户报表1个,经费属于全额财政拨款单位,执行事业单位会计制定。核定编数46人,事业编制为46人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入568.44万元，比2021年预算减少144.48万元，下降20 %，下降主要原因是：财政拨款项目经费减少。其中：一般公共预算收入568.44万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算568.44万元，比2021年预算减少144.48万元，下降20%。下降的主要原因是：财政拨款项目经费减少。包括：

1.一般公共服务0万元。

2.社会保障和就业支出2.49万元。

3.卫生健康支出565.95万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出568.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出435.95万元，其中人员经费403.75万元，公用经费32.2万元。比2021年预算增加增加147.99万元，增长48.80%，增长的主要原因是公用经费增加。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算130万元，比2021年预算减少289.96万元下降69%，下降）的主要原因是财政拨款项目减少。其中：

1.运转类项目3个，分别是：核酸检测项目50万元

疾病预防及流调经费30万元

新冠病毒应急性预防接种经费50万元。

五、政府性基金预算情况

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。

2022年本单位无“三公”经费预算安排的支出。

（二）培训费情况。

2022年本单位无培训经费预算安排的支出。

（三）会议费情况。

2022年本单位无会议费预算安排的支出。

（四）机关运行费情况。机关运行经费32.2万元，比2021年预算增加23.6万元，增加的主要原因是：2022年人员经费每人7000元，2021年人员经费每人2000元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额474.12万元，其中：政府采购货物预算474.12万元。

（二）非税收入情况。2022年本部门共有1个项目涉及非税收入，计划征收 200万元

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为3013万元。其中办公用房9698.96平方米，价值1711.88万元；共有其他用车3辆，价值43.13万元；单价20万元以上的设备价值568.96万元。2022年本单位拟购置固定资产100万元，主要为核酸检测仪等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计34个，涉及财政支出130万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出130万元；2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年武山县疾病预防控制中心预算公开表

2022年核酸检测经费绩效目标申报表

2022年疾病预防及流调经费绩效目标申报表

2022年新冠病毒应急性预防接种经费绩效目标申报表