按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)研究决定产业园建设、发展的重大事项，协调解决产业园在开发建设过程中所遇到的各类问题。

(二)贯彻落实国家、省、市、县有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进现代农业产业园发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。

(三)负责统筹编制产业园中长期发展规划和计划、总体规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(四)负责协调产业园与相关单位的关系，根据有关法律法规负责产业园行政管理和经济管理职能，制定产业园建设与管理的各项规章制度、办法、细则。

(五)贯彻落实中央、省、市、县关于农业科技产业园及蔬菜产业发展的方针政策，统筹推进全县蔬菜产业发展工作。

(六)负责产业园基础设施建设和综合事务管理。

(七)负责产业园经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督产业园内企业依法经营，并维护其合法权益。

(八)负责产业园的土地规划、基础设施建设、国有资产管理等工作，配合相关部门在产业园内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能。

(九)按照分级审批规定，审批、备案产业园范围内的投资项目。统一协调办理项目建设相关手续。

(十)负责产业园人才队伍建设和对外宣传推介、招商引资等工作，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

(十一)负责组织和引导入园企业研发、引进、示范和推广蔬菜产业新技术、新品种、新成果、新经验。依托产业园探索展

示展览、生态休闲观光、农耕体验等蔬菜产业发展新模式，指导入园企业开展信息交流、技术创新和工厂化种苗培育。

(十二)负责产业园党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

武山县现代农业产业园管理委员会为武山县委、县政府派出机构，正科级，核定全额拨款事业编制8名，设管委会主任1名，副主任2名，实有人数8人，在职职工8人，离休0人，退休0人。现代农业产业园管委会下设办公室、经济发展股、科技管理股和招商服务股，共同协作管理产业园正常运行和其他各项事务，经费未独立核算。园区运营经费纳入县级财政预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入239.83万元，比2021年预算减少73.04万元，下降23.35 %，下降主要原因是：项目减少。其中：一般公共预算收入139.83万元,政府性基金预算收入100万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算239.83万元，比2021年预算减少73.04万元，下降23.35%。下降的主要原因是：项目减少。包括：

1.科学技术支出60万元。

2.城乡社区支出100万元。

3.农林水支出79.83万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出239.83万元，比比2021年预算减少73.04万元，降低23.35%，主要原因为项目资金减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出79.83万元，其中人员经费74.23万元，公用经费5.6万元。比2021年预算增加16.96万元，增加26.98%，主要原因为工资调整和公用经费增加。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算160 万元，比2021年预算减少90万元，下降36%，下降的主要原因是项目预算资金减少。其中：

1.科学技术项目1个60万元，分别是：蔬菜园区专项资金。

2.城乡社区项目1个100万元，分别是：中科云建设运行专项资金。

五、政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算拨款项目支出预算100万元，比2021年预算增减少100万元，下降50%，下降的主要原因是资金减少。主要项目是：中科云中试基地设备费和运行经费。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。 2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加了0元，增长0%。其中：

1.2022年本单位无因公出国费用。

2.公务接待费0万元，跟2021年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加0万元。

（二）培训费情况。培训费0万元，比2021年预算增加0万元。

（三）会议费情况。会议费0万元，比2021年预算增加0万元。

（四）机关运行费情况。机关运行经费5.6万元，比2021年预算增加4万元，增加的主要原因是：公用经费调整。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（二）非税收入情况。2022年本部门无非税收入预算，2022年本单位无非税收入。

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为723.29万元。其中办公用房0 平方米，价值0万元；共有公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值631万元（其中：冷调库31.21万元、燃气锅炉47.8万元、锅炉房建设25.17万元、技术用房扩建416.82万元、真空玻态干燥机2台110万元）。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计2个，涉及财政支出160 万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出60万元；政府性基金预算项目1 个，涉及财政支出100万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年武山县蔬菜园区预算公开表

2022年武山县蔬菜园区绩效目标申报表