按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针政策；

（二）制定全县招商引资规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实；

（三）负责全县招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作；

（四）牵头组织开展各种形式的招商活动，参与重大招商项目的洽谈及签约工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位共有职工11人，其中在职职工9人，临时人员0人，离休0人，退休1人，下设办公室、招商部、信息部和投资促进部四个业务股室。

（二）参照公务员法管理单位

我单位为参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入175.38万元，比2021年预算增加67.68万元，增长48.97 %，增长主要原因是：一是单位人员增加，二是增加了招商引资产业链招商经费。其中：一般公共预算收入138.51万元,上年结转收入36.87万元。

（二）支出预算。2022年支出预算175.38万元，比2021年预算增加48.97万元，增长48.97%。增长（下降）的主要原因是：一是单位人员增加，二是增加了招商引资产业链招商经费。包括：一般公共服务175.38万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出175.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出93.51万元，其中人员经费86.51万元，公用经费7万元。比2021年预算增加32.68万元，增长34.95%，增长（下降）的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算45万元，比2021年预算增加35万元，增长（下降）77.78%，增长（下降）的主要原因是成立了招商引资专班，增加了产业链招商专班经费。其中：经济社会发展类项目2个，分别是：招商引资经费和产业链招商专项经费。

五、政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算拨款项目支出预算0万元，2021年预算0万元。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0.16万元，比2021年减少0.02万元，下降11%。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元。

2.公务接待费0.16万元，比2021年预算减少0.02万元，下降的主要原因是：提倡餐桌文明，反对铺张浪费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加0万元 。

（二）培训费情况。培训费0万元，比2021年预算增加0万元。

（三）会议费情况。会议费0.3万元，比2021年预算增加0.3万元，增加的主要原因是：成立了招商引资专班，实行月调度机制。

（四）机关运行费情况。机关运行经费52万元，比2021年预算增加40.2 万元，增加的主要原因是：人员增加和专项经费增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算5 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15 万元。

（二）非税收入情况。2022年本部门共有0个项目涉及非税收入。

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额15.75 万元。其中办公用房0平方米，价值0 万元。共有公务用车0辆，价值0 万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产0万元，主要为专班办公设备购置 。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计2个，涉及财政支出45万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出45万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。