前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)研究决定产业园建设、发展的重大事项，协调解决产业园在开发建设过程中所遇到的各类问题。

(二)贯彻落实国家、省、市、县有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进现代农业产业园发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。

(三)负责统筹编制产业园中长期发展规划和计划、总体规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(四)负责协调产业园与相关单位的关系，根据有关法律法规负责产业园行政管理和经济管理职能，制定产业园建设与管理的各项规章制度、办法、细则。

(五)贯彻落实中央、省、市、县关于农业科技产业园及蔬菜产业发展的方针政策，统筹推进全县蔬菜产业发展工作。

(六)负责产业园基础设施建设和综合事务管理。

(七)负责产业园经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督产业园内企业依法经营，并维护其合法权益。

(八)负责产业园的土地规划、基础设施建设、国有资产管理等工作，配合相关部门在产业园内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能。

(九)按照分级审批规定，审批、备案产业园范围内的投资项目。统一协调办理项目建设相关手续。

(十)负责产业园人才队伍建设和对外宣传推介、招商引资等工作，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

(十一)负责组织和引导入园企业研发、引进、示范和推广蔬菜产业新技术、新品种、新成果、新经验。依托产业园探索展

示展览、生态休闲观光、农耕体验等蔬菜产业发展新模式，指导入园企业开展信息交流、技术创新和工厂化种苗培育。

(十二)负责产业园党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县现代农业产业园管理委员会为武山县委、县政府派出机构，正科级，核定全额拨款事业编制8名，设管委会主任1名，副主任2名，实有人数8人，在职职工8人，离休0人，退休0人。现代农业产业园管委会下设办公室、经济发展股、科技管理股和招商服务股，共同协作管理产业园正常运行和其他各项事务，园区运营经费纳入县级财政预算。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算271.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算271.22万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入184.19万元，占67.91%；

政府性基金预算收入30万元，占11.06%；

上年结转收入57.03万元，占21.03%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算271.22万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出136.19万元，占50.21%； 项目支出78万元，占28.76 %； 上年结转57.03万元，占21.03 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出184.19万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出12.90万元、医疗卫生与计划生育支出4.90万元，农林水支出143.47万元，住房保障支出22.92万，其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出136.19万元，比2023年预算增加26.47万元，增长19.44%，增长的主要原因是单位人员工资调整，其中：人员经费支出95.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算48万元，比2023年预算增加48万元，增长480 %，增长的主要原因是2024年园区运行经费列入一般公共预算。经济社会发展项目0个，保障运转经费1个，主要是2024年园区运行经费项目，其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

2024年没有一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）预算资金，主要原因单位不涉及此项。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.08万元，较2023年预算增加0.14 万元，增长12.96%，增长的主要原因是预算调整。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.26万元，较2023年预算增加3.41万元，增长（下27.81 %，增长的主要原因是预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算1.25万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.25万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为579.35万元。其中：办公用房6947平方米，价值406.82万元。单位共有公务用车0 辆，价值0 万元。单价20万元以上的设备价值110.97万元。2024年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出30万元，较2023年预算减少80万元，下降266%。

1．城乡社区支出（ 类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（ 款） 农业生产发展支出（ 项）2024 年预算数为30万元，较2023 年预算减少30万元，主要原因是预算减少。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”没有存在问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1 个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果都随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县现代农业产业园管理委员会

2024年1月29日