前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产管理暂行条例》等法律法律法规，配合县财政局依法履行出资人职责；

(二)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；

(三) 承担国有资产管理体制改革和国有企业改革发展重大问题的调查研究；

(四)参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行等工作；

(五)参与拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的管理办法并组织实施；

(六)负责所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；

(七)贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制试点工作。

(八)承担企业国有产权交易审核、监督、检查、规范企业国有产权交易行为等工作；

(九)完成县财政局交办的其他工作。   

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

财政局机关共有职工5人，其中正式职工5人，下设国库集中收付核算中心办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算165万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2024年收入预算165万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入165万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算165万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出165万元，占100%； 项目支出0万元； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出165万元，包括：一般公共服务支出152.52万元、社会保障和就业支出5.09万元、卫生健康支出1.93万元、住房保障支出5.48万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出51万元，比2023年预算增加36.1万元，增长17.21%，增长的主要原因是：工资项目调标导致人员经费增加。

其中：人员经费支出46.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2023年无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）

财政事务（ 款）

行政运行（ 项）2024年预算数为38.52万元， 比 2023 年预算减少3.32万元，增长7.93% 主要原因是本年度人员经费预算减少；

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.76万元，较2023年预算无变化

其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）0.33万元，比2023年预算增加0.21万元，增长175%，主要原因是工资结构调标，相关经费增加。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）1.93万元，比2023年预算增无变化。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）5.48万元，比2023年增加2.07万元，增长60.7%，主要原因是绩效奖纳入统发工资，计入住房公积金基数，导致本年度住房公积金增加。上年度住房公积金配套没有全额列入预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.43万元，与2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.21万元，较2023年预算减少0.77万元，下降15.46%，下降的主要原因是本年度其他交通费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额32万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算无变化。

（二）非税收入情况

2024年本单位未涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

无

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县国有资产管理服务中心

2024年 2 月 7 日