前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行政协《章程》，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

2.宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参加全县物质文明、精神文明、政治文明、生态文明和党的建设。

3.选举县人民政协委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。

4.听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关决议。

5.对县政府工作、全县国民经济和社会发展规划、财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，并通过民主评议、建议、咨询、批评等方式进行民主监督。

6.密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协和各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，集思广益，博采众议，促进全县各项重大决策的科学化、民主化。

7.协助国家机关改进工作作风，提高工作效率，不断推进全县政治、经济体制改革。

8.统一协调各方面关系，维护安定团结的政治局面和良好的社会秩序。

9.宣传并参与贯彻国家关于统一祖国有关方针和政策，加强同港、澳、台同胞的联系，促进祖国统一大业早日实现。

10.宣传并贯彻执行党和国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者一道参加社会主义现代化建设事业。

11.团结海外侨胞，鼓励他们为实现祖国的统一和建设大业贡献力量。

12.负责与人民政协有关的群众来信来访接待处理工作。

13.办理县委和上级政协交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县政协机关下设六委一办，即提案与学习宣传法制委员会、科教文卫体委员会、经济委员会、文史资料委员会、民族宗教和三胞联络委员会、农业农村委员会和办公室。

截止2024年初，我单位共有在职职工35人，其中行政人员职工32人，机关工勤人员3人。

（二）直属事业单位

武山县政协机关下设一股级事业单位，即为县政协事务服务中心，截止2024年初，中心共有事业人员5名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算675.72万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算675.72万元（详见部门预算公开表1、2）。包括：一般公共预算收入675.72万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算675.72万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出643.72万元，占95.26 %；项目支出32万元，占4.74%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出675.72万元，包括：一般公共服务支出483.59万元、社会保障和就业支出66.42万元、卫生健康支出22.08万元、住房保障支出103.62万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2024年基本支出643.72万元，比2023年预算增加9.94万元，增长1.57%，增长的主要原因是将基础而绩效奖纳入公积金缴费范畴，公积金缴纳基数增加，公积金预算增加。

其中：人员经费支出566.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他交通费用等。

公用经费支出77.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算32万元，比2023年预算减少8万元，减少20%，减少的主要原因是减少了政协会议费和委员活动经费预算，降低会议及委员活动的成本。

保障运转经费2个，分别是县政协十届四次会议费和县政协十届委员活动经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出类：2024年预算数为483.59万元，比2023年预算减少56.38万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出类：2024年预算数为66.42万元，70.84比2023年预算减少4.42万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。3.卫生健康支出类：2024年预算数为22.08万元，比2023年22.87预算减少0.79万元， 主要原因是人员减少，人员经费减少。

4.住房保障支出类：2024年预算数为103.62万元，比2023年预算增加63.53万元，主要原因是将基础而绩效奖纳入公积金缴费范畴，公积金缴纳基数增加，公积金预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2023年预算减少1万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算没有变化。

2.公务接待费2万元，较2023年预算减少1万元，下降33.33 %，下降的主要原因是严格接待审批，减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算没有变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.86万元，较2023年预算减少0.15万元，下降2.99 %，下降的主要原因是培训人数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费24万元，较2023年预算减少6万元，下降20 %，下降的主要原因是降低会议成本，减少会议支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.5万元，较2023年预算减少2.8万元，下降10.26%，下降的主要原因是人员减少，配套的公用经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额16.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为105.25万元。其中：办公用房400平方米，价值12.65万元。预算部门共有公务用车1辆，价值24.98 万元。单价20万元以上的设备价值24.98 万元。2024年拟采购固定资产约2.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：县政协十届四次会议经费

1、项目概况：为了保障政协武山县第十届委员会第四次会议的顺利召开，按照武山县财政局关于编制2024年县级部门预算的有关文件要求，结合县政协常委、委员数量、会议规格等因素，经县政协机关党组研究决定，申请将政协武山县十届委员会第四次会议经费列入2024年财政预算项目库。

2、立项依据：县政协办发〔2023〕29号

3、实施主体：政协省武山县委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年底完成

6、年度预算安排：24万元

7、预期总体目标：保障完成县政协十届四次会议的召开。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为85 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政，并随2023年决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 2个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.武山县政协办公室 2024年部门预算公开表

2.武山县政协办公室2024年部门整体支出绩效目标表

3.县政协十届四次会议经费预算项目绩效目标表

4.县政协十届委员活动经费预算项目绩效目标表

  政协武山县委员会办公室

                                                          2024年1月29日