前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责依法按程序接待来访群众，处理群众通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电、网上投诉，维护全县信访秩序，同时协助县级领导做好接访下访和约访工作。

（二）负责向县委、县政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和制度的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（三）承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（四）负责向有权处理信访事项的乡镇、部门和单位交办、转送（办）信访事项，督办信访事项办理情况；负责协调我县北京重点地区和赴省到市涉访人员的劝返接领工作。

（五）协调、检查、指导全县信访工作，推动中央、省市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（六）建立和完善信访信息汇集分析机制和网上信访受理制度，加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析。

（七）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（八）负责全县信访宣传和信息发布工作，指导全县信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训。

（九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。工作。

二、机构设置情况

武山县信访局是行政一级预算全额拨款单位，核定行政编6人，事业编制13名，现实有在岗人员17人。

下设办公室、督查股、网信股,其他事业单位有县信访接待中心、县信访投诉服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算257.58万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算257.58万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入257.58万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算257.58万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出245.58万元， 占95.34%； 项目支出12万元，占4.66%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出257.58万元，包括：一般公共服务支出189.07万元、社会保障和就业支出21.87万元、其他支出46.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出177.07万元，比2023年预算减少3.16万元，下降1.75%，下降的主要原因是在职人员的减少。

其中：人员经费支出214.93万元，主要包括：基本工资67.93万元、津贴补贴29.56万元、奖金21.33万元、绩效工资25.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.80万元、职工基本医疗保险缴费8.45万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金38.19、其他工资福利支出1.92万元。

公用经费支出30.65万元，主要包括：办公费10.86万元、印刷费1.19万元、差旅费4万元、培训费1.87万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.5万元、福利费3.12万元、其他交通费用4.74万元、其他商品和服务支出2.97万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算12万元，与2023年预算减少3万元，减少25%。其中：保障运转经费2个，主要是信访业务专项9.6万元，特殊疑难信访问题专项2.4万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元。与2023年0万元持平，主要原因是无因公出国（境）事务发生。

2.公务接待费0.4万元，较2023年预算增加0.4万元，增长40%，增长的主要原因是省市督办调研信访积案次数增加。

3.本单位无公务用车情况。　　

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.87万元，较2023年预算增加0.41万元，增长21.92%，增长的主要原因是《信访条例》的宣传学习培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费31.74万元，较2023年预算增加12.57万元，增长65.57 %，增长的主要原因是增加职工福利费和办公业务经费。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.45万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。本单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，本单位国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的70%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为95 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.8万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           武山县信访局

2024年1月29日

附件：1.武山县信访局2024年预算公开表

2.武山县信访局2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表