前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合相关部门做好货币政策落实及金融监管相关工作，拟订武山县金融业发展总体规划和相关政策，并组织实施。

（二）对全县小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等相应授权的监督管理职责；配合有关部门加强对互联网金融的监管。

（三）指导全县企业上市工作，协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工作；指导、推动创业投资基金、股权(产业)投资基金等规范发展。

（四）统筹推进全县金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为驻县金融监管部门和机构提供服务，协调解决全县金融业发展中的矛盾和问题。负责与驻县各金融机构的联系，沟通和衔接金融机构在推动武山经济发展的决策及相关事项的落实，协调争取金融机构为全县经济发展提供更优的金融服务和支持。

（五）研究分析全县金融工作动态，牵头组织评价金融机构支持地方经济社会发展业绩，配合相关部门做好货币政策落实及金融监管相关工作。

（六）参与全县投融资体制改革工作，参与拟订引导社会融资发展的政策措施，参与政府重大项目融资工作；健全完善政府性融资担保体系，更好地为小微企业融资提供增信，增强地方政府性融资担保机构业务拓展能力和抗风险能力。

（七）推进全县金融信用体系建设，配合有关部门推进企业和个人诚信系统建设，组织推进金融市场发展，拓宽融资渠道，协助相关部门防范和处置地方金融风险。打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（八）负责指导和协调新的地方性金融机构的组建；拟订地方金融机构改革发展的指导意见；提出地方金融资源整合和优化配置的建议。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十）职能转变。县政府金融办应加强、优化、统筹金融发展、改革、监管、防风险方面的建设，充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法制建设。  

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县政府金融办行政编制6名。设主任1名、副主任1名。内设综合股、银行股、企业保险证券股、金融监管股4个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

县政府金融办下设金融服务中心，为财政全额拨款事业单位，核定事业编制3名。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算1063.02万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1063.02万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算1063.02万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出145.17万元，占13.66%；项目支出917.85万元，占86.34%。

1.一般公共服务支出109.99万元。

2.社会保障和就业支出12.42万元。

3.卫生和健康支出4.91万元。

4.住房保障支出22.85万元。

5.农林水支出912.85万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1063.02万元，包括：一般公共服务支出109.99万元、社会保障和就业支出12.42万元、卫生和健康支出4.91万元、住房保障支出22.85万元、农林水支出912.85万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出145.17万元，比2023年预算增加45.22万元，增长45.26%，增长的主要原因是人员变动、工资及附加、公用经费的增加。

其中：人员经费支出123.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出21.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算917.85万元，比2023年预算增加910.85万元，增长13012.14%，增长的主要原因是中央、省、市县扶贫小额信贷贴息项目和担保业务经费项目列入年初预算。

保障运转项目2个，主要是：项目1、2024年“农金室”运转专项经费项目。项目2、担保业务经费项目。

其他项目5个，主要是：项目1、2024年防范和处置非法集资专项经费项目。项目2、中央衔接资金+扶贫小额信贷（含脱贫人口小额信贷）贴息项目。项目3、省级衔接资金+扶贫小额信贷（含脱贫人口小额信贷）贴息项目。项目4、市级衔接资金+扶贫小额信贷（含脱贫人口小额信贷）贴息项目。项目5、县级衔接资金+扶贫小额信贷（含脱贫人口小额信贷）贴息项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出其他政府办公相关机构事务支出5万元，比2023年预算减少2万元，主要原因是防范和处置非法集资专项经费减少。

2.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为12.07万元，比2023年预算增加3.09万元，主要原因是人员变动和工资变动。

3.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2024年预算数为0.35万元，比2023年预算增加0.2万元，主要原因是人员变动和工资变动。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗2024年预算数为4.91万元，比2023年预算增加1.26万元，主要原因是人员变动和工资变动。

5.住房保障支出住房公积金2024年预算数为22.85万元，比2023年预算增加16.43万元，主要原因是公积金缴费变化、人员变动和工资变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明。2023年本单位无“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明。培训费1.08万元，较2023年预算增加0.28万元，增长35%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明。2024年本单位会议费为0万元，与2022年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.4万元，较2023年预算增加8.82万元，增长70%，增长的主要原因是人员变动，公用经费、办公费、培训费、福利费和其他交通费用等机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额5.15万元，其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.1万元。

2024年，面向中小微企业预留政府采购项目预算金额5.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13.75万元。其中：办公用房0平方米。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：中央衔接资金+扶贫小额信贷（含脱贫人口小额信贷）贴息项目+甘财振兴【2023】28号

1. 项目概况：依据中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理有关办法和工作安排（甘财振兴【2023】28号文件要求，对县内脱贫户和三类户减轻小额贷款利息负担，扶持农户发展产业，有效农户增加收入。

2. 立项依据：甘财振兴【2023】28号文件。

3. 实施主体：武山县人民政府金融工作办公室

4. 实施周期：1年。

5. 实施计划：年内全面完成中央衔接资金扶贫小额信贷（含脱贫人口小额信贷）贴息项目。

6. 年度预算安排：454.9万元。

7. 预期总体目标：项目的实施将进一步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实满足脱贫人口和三类户的信贷需求，支持全县脱贫人口发展生产、稳定脱贫致富，推进乡村振兴发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及3个项目预算绩效目标。按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现项目运行中存在问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，整体支出0个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算都已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　                      武山县人民政府金融工作办公室

　　　　　　　　　　　                                          2024年1月29日

附件：1.　2024年武山县人民政府金融工作办公室 预算公开表

2. 2024年武山县人民政府金融工作办公室整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表