中共武山县委党校

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(二)根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部,培养造就一大批适应新时代经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

(三)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大决策部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县政府科学决策提供服务。

(四)配合组织、人社部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

(五)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)办公室。负责文电处理、会议组织、文书档案、保密等相关工作;负责起草年度工作计划、年终工作总结等综合性文字材料，协调各科室工作关系;负责组织人事、财务、接待、考勤、考核及离退休干部管理服务工作。

(二)教务股。负责教学计划编制和教学活动的管理、协调;负责主体班次、联合办学等各类班次的组织招生、考试和学籍管理工作;负责教师(含兼职、外聘教师)教学效果考评考核和教学档案管理以及教师进修、培训等工作;负责学员在校期间思想政治工作，配合做好考核、考察和鉴定工作;负责对外培训、考察、交流等联系组织工作。

(三)科研股。负责编制科研规划、计划和课题研究，从事学术交流;负责党的理论、马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义及现代科技、经济管理、行政管理、法学等教学研究工作，撰写经验总结、理论文章;围绕党的中心任务和县委、县政府的决策部署，负责对重大现实问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考;负责组织编写教学大纲，审定教员教案和学术交流工作。

(四)后勤股。负责党校基础设施建设、教学设备和办公用品的采购和配发、固定资产维护管理等工作;负责校内安全保卫、供水、供电、供暖及网络服务、绿化和环境卫生等后勤保障工作;负责文印、保洁和门卫等公益性岗位人员的管理工作;负责党校学员住宿楼的管理服务工作。

(五)党史与党建教研室。负责党的建设和马克思主义政党重大理论与实践问题、中国共产党的历史、习近平新时代中国特色社会主义思想、共产党执政规律、党的领导与领导科学、党风廉政建设和全面从严治党等学科研究及决策咨询工作。

(六)哲学与科社教研室。负责马克思主义哲学、科学社会主义原理、社会主义发展史、当代世界社会主义等教学科研工作。

(七)经济与法学教研室。负责马克思主义经济学和法学理论、中国特色社会主义政治经济学和法学、城乡经济、区域经济、宪法、行政法、经济法和民法典等教学科研及决策咨询研究工作。

(八)理论与政策教研室。负责党的理论与政策研究，对武山县经济社会发展中具有长远性、全局性和战略性的重大现实问题进行研究，围绕县委、县政府中心工作开展理论研究和决策咨询

（一）机关内设机构

设校长(兼行政学校校长)1名，由县委副书记兼任;常务副校长(兼行政学校常务副校长)1名(正科级)，副校长(兼行政学校副校长）2名。

（二）参照公务员法管理单位

行政类事业单位

（三）直属事业单位

县委党校(县行政学校)全额拨款事业编制16名。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算301.31万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 301.31  万元。包括：

一般公共预算收入 301.31万元，占100%；

政府性基金预算收入 0   万元，占0%；

上年结转收入  0  万元，占0%；

其他收入 0   万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 301.31万元。其中：基本支出 293.31万元， 占97 %； 项目支出8万元，占 3 %； 上年结转 0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 301.31万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出 214.64 万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 28.64万元、医疗卫生与计划生育支出10.17万元，住房保障支出47.86万元，其他支出0万元。

（一）基本支出

2024年基本支出  301.31  万元，比2023年预算增加66.6 万元，增长 22 %，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出 259.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出34.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算8万元，比2023年预算减少100 万元，减少93%，减少的主要原因是迁建项目么有纳入预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是干部教育培训业务经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0.2 万元。

1. 因公出国（境）费用0万元

2. 公务接待费0万元，较2023年预算0减少0.2 万元，下降100 %，增长（下降）的主要原因是压减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 2.24万元，较2023年预算增加0.44 万元，增长 20 %，增长（下降）的主要原因是培训任务加大。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费  0 万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 35.5 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出 0万元。未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

1.交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为 0 万元。

（二）非税收入情况

2024年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：干部教育培训业务经费

1、项目概况：有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时代经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

2、立项依据：中共中央关于印发《干部教育培训工作条例（试行）的通知》

3、实施主体：中共武山县委党校

4、实施周期：1年

5、实施计划：一是扎实开展干部教育培训和理论宣讲工作，二是进一步创新教学培训和理论宣讲方式，三是持续开展社会科学调研和科研工作，四是认真做好乡村振兴工作。

6、年度预算安排：8万元

7、预期总体目标：确保单位的正常运转及干部教育培训工作高质量开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为90 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 2个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委党校

2024年1月29日