武山县供销合作社联合社2024年部门预算

公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策。

2、研究制定全县农村合作经济的发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、组织协调农业生产资料供应和为农服务工作，按照县政府授权承担重要农业生产资料和重要农副产品的储备，适时调控市场；负责废旧物资、烟花爆竹等特种行业生产经营的组织、协调、监督和管理。

4、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

5、研究供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区及农村综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、代表本级联合社参加上级社的各项工作活动；行使本级社社有资产所有权代表和管理者职能，负责监督保持社有资产保值增值。

8、承办县委、县政府和市联社交办的其它事项。

二、机构设置情况

武山县供销合作社联合社为全额拨款参照公务员管理事业单位。内设2个股室，即办公室和综合业务股。编制9名，其中：主任1名，副主任2名。截止2023年12月31日，我社共有职工9人，其中：在职职工9人。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算168.76万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2024年收入预算168.76万元，包括：一般公共预算收入 168.76万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算168.76万元，其中：基本支出158.76万元，占94.07 %；项目支出10万元，占5.93%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出168.76万元，包括：

社会保障和就业支出15.78万元、卫生健康支出5.47万元、商业服务业等支出121.80万元、住房保障支出25.71万元。具体安排情况如下：

（一） 基本支出

2024年基本支出158.76万元，比2023年预算增加 20.08万元，增长14.48%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其中：人员经费支出139.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2023年预算减少10万元，减少50 %，减少的主要原因是：项目资金减少。其中：

1.经济社会发展项目1个，主要是：供销社深化改革专项资金。

2.保障运转经费0个，分别是0万元。

3.其他项目0个，分别是0万元。

（三）支出功能分类说明

2024年一般公共预算支出168.76万元，比2023年预算增加10.08万元，增长6.35%，增长的主要原因是：人员经费增加。按支出功能分类主要包括：

社会保障和就业支出15.78万元、卫生健康支出5.47万元、商业服务业等支出121.80万元、住房保障支出25.71万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况。

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无 。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无 。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况。培训费1.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增加的主要原因是:职工教育培训费。

（三）会议费预算情况。会议费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行费情况。

机关运行经费8.31万元，资金来源为一般公共预算，比2023年预算18.69万元减少10.38万元，下降55.53% 减少的主要原因是上年工会经费、培训费、其他交通费用在一般公共预算机关运行经费中列支，今年机关运行经费中不包含此费用。

七、政府采购安排情况。

2024年政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算0.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况。

2023年底我单位固定资产金额为48.02万元。固定资产原值为47.62 万元，无形资产原值为0.4万元。其中：办公用房243平方米，价值32.80万元；预算部门公务用车0辆，价值0元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收。

（三）重点项目情况

2024年我单位预算安排的经济社会发展类项目1个

项目名称：2024年供销社深化改革专项资金。

1.项目概况：完成全县农资储备任务、引导乡镇基层供销社和村级供销综合服务社完善服务网络体系建设，夯实为农服务基础，为助力乡村全面振兴，加快农业农村现代化贡献力量。

2.立项依据：市委发【2016】52号、县委发【2017】43号。

3.实施主体：武山县供销合作社联合社

4.实施周期：2024年1月—2024年12月。

5实施计划：围绕项目目标，系统地规划该项目实施过程中的主要工作内容及相应的时间进度，按期保质保量完成项目任务。

6.年度预算安排资金：10万元。

7.项目预算总目标：建立农资储备制度,平抑市场价格，保证正常供应，应对农业各类突发性病虫草害等自然灾害的防治;发展农村合作经济组织，组建农民专业合作社和恢复基层供销社为全县农业现代化、实施乡村振兴战略起到引领示范作用。

8.项目绩效：2024年供销社深化改革资金10万元主要用于：（1）稳定农资市场，保障供需平衡，完成全县农资储备。（2）不断深化供销合作社综合改革，发展农村合作经济组织，领办农民专业合作社，对乡镇基层供销社改造提升发展壮大。 （3）提高村级综合服务社能力。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

按照《中共中央、 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.绩效目标管理情况。2023年度，严格按照绩效目标管理相关要求，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入

预算管理部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 100%。按照绩效运行“双监控”要求，对部门预算项目绩效运行全程跟踪，项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况良好。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门整体支出 1个，项目支出 1 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

根据预算绩效管理要求,项目已按时保质保量完成任务，资金投入合理，支出规范，符合资金管理办法及相关财务管理制度规定，最大程度的发挥了项目资金的使用效益，实现了项目年初预期的总体目标。进一步加强了基层组织建设，夯实基层社基础，搭建优质为农服务平台，提升为农服务质量，为供销事业发展壮大提供坚强的后盾。主要是：

（1）通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（2）认真贯彻落实上级有关文件精神，进一步深化供销社综合改革，加强基层组织建设，夯实基层社基础，搭建优质的为农服务平台，提升为农服务质量。

（3）根据定量分析和定性分析本次供销社整体绩效目标评价工作的实施，资金投入合理，使用规范，达到预期目标，服务对象满意度高，社会效益明显，经综合分析考核自评得分为94.45分。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度部门预算项目1个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。