武山县招商引资综合服务中心

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作、招商引资的方针政策和法律法规；负责组织拟定并实施全县对外开放、经济合作、招商引资的中长期规划和年度计划，参与拟定并实施促进全县招商引资和外商投资的相关政策和措施；分析研究全县外商投资情况，宏观全县外商投资工作；负责重大招商项目的包装和发布，建立全县招商引资项目库，并统一对外发布招商信息；负责重大招商引资活动的策划组织，重要客商的接待、联络邀请和项目洽谈工作；承担外商投资企业的服务，负责处理客商投诉，会同相关部门做好整顿、规范投资行为，优化投资环境工作，结合招商引资做好引智工作，参与对外经济技术协作；负责全县各单位招商引资工作的服务、指导、协调和统计工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县投资促进中心，核定编制3名，隶属武山县招商引资综合服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

武山县招商引资综合服务中心为政府直属参公事业单位，正科级建制，核定正科1名，副科1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算229.81万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

（一）收入预算

2024年收入预算229.81万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入229.81万元，占100%；

政府性基金预算收入、上年结转收入和其他收入均为0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算229.81万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出149.81万元，占65.19 %； 项目支出80万元，占34.81 %； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出229.81万元，包括：一般公共服务支出186.51万元、社会保障和就业支出13.58万元、卫生健康支出5.25万元、住房保障支出24.47万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出149.81万元，比2023年预算增加21.06 万元，增长16.35 %，增长的主要原因是增加人员经费和养老、住房公积金等的配套经费。

其中：人员经费支出138.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算80万元，比2023年预算增加55万元，增长的主要原因是为推动县域经济高质量发展，成立了招商小分队，设立驻外招商联络站，进行驻点招商和赴外精准招商。

保障运转经费2个，主要是项目1招商引资专项经费和产业链招商专项经费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2023年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1万元，较2023年预算无增减.

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费  0 万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费84.46万元，较2023年预算增加42.9万元，增长50.1 %，增长的主要原因是增加小分队招商和招商力度，宣传推介、办公和赴外招商等费用增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额62.54万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61.84    万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额62.54万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.40万元。其中：办公用房0平方米。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：招商引资专项经费

1、项目概况：建立项目清单，精准对接目标企业，实行项目管家和帮办代办服务，建立完善信息库，开展产业精准招商，认真贯彻落实《天水市2022年“走出去、请进来”重点招商活动计划》；依托节会招商，促进县域经济发展；挖掘资源，全力加强宣传推介；全面落实项目服务措施，进一步优化营商环境，加强与投资客商的沟通交流，广泛征求意见，准确掌握投资诉求，及时解决项目推进中的困难问题

2、立项依据：中共甘肃省委、甘肃省人民政府《关于进一步加强招商引资工作的意见》；中共武山县委、武山县人民政府《关于加强招商引资工作的意见》

3、实施主体：开展各类招商活动

4、实施周期：1年

5、实施计划：开展重大招商引资活动、组团参加招商引资及投资类展会活动；重点招商项目的包装推介及项目库的建设，招商引资信息平台建设，重点产业结构分析，投资环境推介宣传。

6、年度预算安排：40万元

7、预期总体目标：贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针政策；制定全县招商引资规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实；负责全县招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作；牵头组织开展各种形式的招商活动，参与重大招商项目的洽谈及签约工作。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出   个，项目支出   个，转移支付项目   个，绩效自评覆盖率为    %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：┄┄(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7 个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

武山县招商引资综合服务中心

2024年1月29日