前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、 单位职责

（一）围绕中央和省、市、县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。

（二）负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联领导班子。

（三）负责指导全县妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

（四）负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，不断提高妇女思想道德素质。

（五）负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设。充分利用好党的各项惠民政策，带领全县妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

（六）积极参与全县有关妇女儿童法规、规章及配套政策的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

（七）负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

 （八）牵头抓好县政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实，协助、指导县政府妇女儿童工作委员会办公室推动、督查、评估和验收县政府妇女儿童工作委员会成员单位妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

（九）完成县委、县政府和市妇联交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县妇女联合会设事业编制8名。其中主席1名、副主席2名。内设办公室、组织宣传股、权益股、妇女儿童发展股4个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

是

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算227.65万元（详见预算公开表1,2）。包括：一般公共预算财政拨款收入227.65万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算230.95万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出96.65万元，占41.85%；项目支出131.00万元，占56.72%；上年结转3.3万元，占1.43%。

1.一般公共服务支出204.56万元。

2.社会保障和就业支出8.22万元。

3.卫生和健康支出3.21万元。

4.住房保障支出14.96万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出230.95万元，包括：一般公共服务支出204.56万元、社会保障和就业支出8.22万元、卫生和健康支出3.21万元、住房保障支出14.96万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出96.65万元，比2023年预算增加2.83万元，增加2.93%，增加的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出81.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算131.00万元，比2023年预算减少0.52万元，减少0.4%，减少的主要原因是项目经费调整。

保障运转项目2个，主要是：项目1、2024年妇联专项经费项目。项目2、2024年全县乡镇妇联改革相关业务经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出行政运行和其他群众团体事务201.26万元，比2023年预算减少7.58万元，主要原因是人员减少，办公专项经费减少。

2.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为8.22万元，比2023年预算减少0.48万元，主要原因是人员变动和工资变动。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗2024年预算数为3.21万元，比2023年预算减少0.24万元，主要原因是人员变动和工资变动。

4.住房保障支出住房公积金2024年预算数为14.96万元，比2023年预算增加8.89万元，主要原因是公积金缴费变化、人员变动和工资变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明。2024年本单位无“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明。培训费0.71万元，较2023年预算减少0.05万元，减少7.04%，减少的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明。2024年本单位会议费为0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.16万元，较2023年预算减少4.34万元，减少35.69%，减少的主要原因是人员变动，公用经费、办公费、培训费、福利费和其他交通费用等机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2024年，面向中小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.5万元。其中：办公用房0平方米。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：全县乡镇妇联改革相关经费

2.项目实施主体：武山县妇女合会

3.实施周期及计划：实施周期为一年，按季度进行发放。

4.年度预算安排：128.00万元

5.项目概况：在财政收支预算中安排全县乡镇妇联改革相关业务经费128.00万元，主要用于解决15个乡镇的344个行政村、13个社区妇联专职主席报酬，用于保障村（社区）妇联主席报酬支出。

6.项目总目标：调动基层妇联主席工作积极性，增加家庭收入，提高生活水平。

7.项目立项依据：甘妇发【2020】44号，武政发【2019】12号文件精神。

8.项目绩效：调动基层妇联主席工作积极性，增加家庭收入，提高生活水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现项目运行中存在问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，整体支出0个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算都已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　                  武山县妇女联合会

　　　　　　　　　　　                          2024年1月29日